CNAS检测实验室程序文件管理体系内部审核管理程序.pdf

文件号

****公司

版本号受控状态

管理体系内部审核管理程序日期

1目的

通过内部审核(简称内审)对体系运作是否符合《检测和校准实验室能力认可准则》、《检

测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》、《CNAS-CL01《检测和校准实

验室能力认可准则》应用要求》和《检验检测机构资质认定评审准则》进行核查,验证所

开展的质量活动和技术运作是否符合计划安排，确定管理体系的符合性和有效性，以达到

持续改进和完善管理体系的目的。

2适用范围

本程序适用于管理体系的内部审核。

3引用文件

检测和校准实验室能力认可准则

检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明

CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求

检验检测机构资质认定评审准则

文件控制管理程序

记录和档案管理程序

记录目录清单

4职责

4.1公司总经理批准年度内审计划。

4.2质量负责审核年度内审计划，批准内审实施计划，指定内审组长及内审员。

4.3办公室负责协助质量负责开展内审工作，编制年度内审计划，并负责保存内审中形成

的质量记录及内审报告。

4.4内审组长负责编制内审实施计划并在报批后组织实施。

4.5内审员负责内部审核计划的实施,负责纠正措施实施情况和有效性的跟踪验证。

4.6被审核部门(或人员)配合内审工作，制定、实施纠正措施。

5措施/方法

5.1内审的频次和范围

5.1.1管理体系内审应定期举行（一般每年至少进行1次），一般采取集中审核方式。公

司根据需要可适当增加审核频次。这些需要包括：

生效日期2016-09-01F/0第1页共4页

a)检测质量或管理体系不符合造成严重影响；

b)某项检测客户连续投诉；

c)领导层、隶属关系、内部机构、检测环境等有较大改变；

d)即将进行第二方或第三方审核。

5.1.2内审范围可包括公司管理体系的部分要素、部分部门或全要素、全部门。每年至少

要进行一次全要素、全部门的审核。

5.2年度内审计划的编制和审核组的成立实施

5.2.1每年1月份由办公室按照质量负责安排编制《年度内审计划》，并报质量负责审核，

公司总经理批准。

5.2.2内审员由公司总经理批准后发文聘任。内审员必须由经专门机构培训考核合格，具

有内审员资格证书的人员担任。必要时公司可聘请外部有资格的专家参加。

5.2.3质量负责根据年度内审计划安排具体的内审时间，在聘任的内审员中，指定内审组

组长及内审员。

5.2.4内审组组长负责内审的具体组织、实施工作。

5.3审核准备

5.3.1内审组长负责编制《管理体系内审实施计划》，报质量负责批准后组织实施。

5.3.2内审实施计划内容应包括：

a)审核目的；

b)审核依据；

c)审核范围；

d)审核组成员及分工；

e)审核内容(包括日程安排与被审核部门)。

5.3.3内审组长应对内审员进行适当的分工，并领导其工作。可能时，力争做到内审员与

被审核区域无直接责任关系。

5.3.4内审实施计划由内审组长提前10天以上通知受审核部门(或人员)，要求受审部门

(或人员)做好必要的准备工作。如受审部门(或人员)对日程安排有异议时，应提前3天与

内审组长协商，并经质量负责同意后才能调整。

5.3.5内审员的准备工作

a)内审员应按内审实施计划的分工要求，收集与审核区域(或要求)有关的资料和文

件，准备好审核所依据的文件；

b)为提高审核工作效率和质量，内审员应编写《管理体系审核检查表》。在编写检查

表时，应对照有关标准及质量体