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内部审核检查表
编号：NBWH-R04－016受审部门：技术负责人、仪器检验室审核时间：年5月17日
要素不符合
检查内容客观记录
条款严重一般
1、检查是否制定合同、标书评审程序及相关文件，抽取一份评审合同进1、已制定合同、标书评审程序，抽查1份审核合格；
行审核。
2具备要求，仪器等符合合同要求。
4.4.1
2、实验室是否具备相应的资源和能力满足合同要求（抽取一个项目提问，
如仪器、方法、所用试剂等）。
1、提问执行合同期间是否出现客户需求变化情况，如有，查阅相应的评未出现客户需求变化。
4.4..2
审纪录。
4.４.31、检查是否有分包出去的工作，如有察看2份评审纪录。近期无分包工作，对分包内部质量手册有明确条款。
1、提问是否各检验室操作过程中与合同有偏离现象，如有提问如合执行，未出现偏离现象。
4.４.4
如有记录检查记录？
4.４.51、工作开始后有无合同修改，如有是否进行重新评审，检查记录？无合同修改。
1、是否有分包活动，若有是否有分包商控制程序。
4.５.1近期无分包工作。
2、能够证明分包商有分包资质相关证明。
4.5.21、实验室是否将具体分包情况告知客户并得到批准，检查相应书面记录。近期无分包工作。
1、实验室是否保存了分包商注册纪录，及其工作中符合本准则的证明纪
4.5.4近期无分包工作。
录。
1、听取技术负责人对实验室人员、环境、设备、抽样、样品处置情况的
简单介绍，对实验室技术工作有个总体印象。检查一份测定苯胺中水份的不确定度报告，符合
５.１
2、检查一份不确定度报告，来判断实验室对总则的理解和相应的技术能要求。
力。
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要素不符合
检查内容客观记录
条款
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