实验室主任内部审核检查表.pdf

内部审核检查表

AAA/CX-4.14-01-03-002AAA/CX-4.14-01-03-002AAA/CX-4.14-01-03-002

审核员审核日期

受审部门实验室主任实验室主任部门负责人

涉及要素对

审核结果

条款审核内容审核记录应的管理体

方式判断

系文件条款

4.1组织组织

4.1.1实验室或实验室作为其一部分的

组织是否在法律上是可识别的:

如果实验室是独立法人单位，是

否具备相应的法律文件证明其有

合法的服务范围和独立机构编

制?

如果实验室隶属于某一法人单

位，是否有独立的建制，其机构

组成是否有主管部门（独立法人

单位）的批准文件，实验室负责

人是否得到主管部门的正式书面

任命，并授权实验室独立进行规

定范围的检测和/或校准工作?

4.1.2实验室是否明确承诺并切实履行

职责，保证其检测和校准活动符

合CNAS-CL01:2006的要求，同时同时

满足客户、法定管理机构或对其

提供承认的组织的需求？

4.1.3不论实验室的工作是在固定设施

内进行，还是在离开其固定设施

的场所，或者相关的临时或移动

设施中进行,其组织和运作是否

按实验室的管理体系要求进行？

4.1.4.若实验室的母体不是从事检测和

/或校准活动的组织，是否规定了

该组织中涉及或影响实验室检测

和/或校准活动的关键人员的职

责，以识别潜在的利益冲突？

注：参考注：参考CNAS-CL01:2006准则准则4.1.4.注1,注2。

审核方式：1、提问，2、查阅文件/记录，3、现场观察。结果判断：Y符合，N不符合，N/A不适用。

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内部审核检查表

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审核员审核日期

受审部门实验室主任实验室主任部门负责人

涉及要素对

审核结果

条款审核内容审核记录应的管理体

方式判断

系文件条款

4.1.5实验室是否：

a)有管理和