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常州雷利电机科技有限公司ChangzhouLeiliMotorScienceTechnologyCo.,Ltd.年度工作总结2017年部门：品保部（体系）姓名：马燕青日期：2018/1/11微电机解决方案专家Micro-motorProfessionalSolutionsContents目录PART1岗位职责PART2工作亮点PART3经验教训（不足）PART4下年计划Part1岗位职责–重要职责说明微电机解决方案专家Micro-motorProfessionalSolutions021.收集公司经营管理的需求、上一年度审核的结果及要求，解读本年度公司战略规划中重点流程，收集上一年度公司产品内.外部质量情况信息；2.将收集的体系运行管理信息，确定本年度体系运行监督.改善的重点（过程.产品.顾客要求）；3.确定审核类别，审核项目，选取典型过程.产品；根据内.外部需求，确定检查周期（月度.季度），形成《公司年度日常体系检查计划》经部门经理审核，总经理批准后发布；公司年度体系工作的策划04二方、三方审核内部审核日常事务处理（其他事项）1.接到外部需求2.根据顾客调查表要求收集数据.准备资料，回复客户3.跟进对方对资料的接受与否4.有不符合时修正重新提供1.编制内控体系审核计划，报批；2.按年度内控审核计划，组织审核，确保审核计划的顺利完成；3.形成审核记录.审核发现，对检查出的重大审核不合格项应及时向部门领导汇报；4.汇总审核结果，编制审核报告；1.协调本部门与其他部门.单位工作联系2.按要求推动内部工作的开展3.内部工作的运行及结果满足要求Part1岗位职责-公司年度体系工作的策划计划数实际数年度工作总项目项目1：内部审核项目2：流程建设工作类别241034302010项目数量说明：未完成4项隶属于客户审核项目，此项目单独罗列展示。见下页PPT2017年年度工作明细表Part1岗位职责–二方、三方客户审核2017年度客户来访01020305060704081）2017/1/10BSH来访：全体系审核2）2017/2/16日本松下：产品问题沟通3）2017/2/27杭州松下：现场监察相关事宜确认4）2017/3/14上通：60W水泵项目考察5）2017/5/22上通五：60W水泵项目考察6）2017/8/8杭州松下：AQL检查7）2017/8/15ELUX：BLP11-1审核8）2017/9/25惠而浦：GTCA现场审核9）2017/9/13上海哲佛：工厂审核10）2017/10/9MIELE：PP42-1蠕动泵整条生产审核11）2017/11/11泰国日立：工厂审核12）2017/11/21上海WP：项目确认13）2017/11/24南京LG：QgratePart1岗位职责–内部审核内部审核2017年明细：2017/1/17自动化工艺执行检查2017/2/184M变更管理检查2017/2/28客诉异常措施执行检查2017/5/234M变更管理检查2017/6/19客诉异常措施执行检查2017/6/29工装保养执行检查2017/7/44M变更流程审核2017/9/4COC模拟审核2017/10/24电气安全检查2017/12/27工装保养松查2017/12/28客诉异常措施执行检查Part1岗位职责–日常事务处理01020304三废检测负责：1.保管检测报告；2.联系外部资质检测机构进行检测；3.协助现场检测；4.审核检测结果及报告内容；公司危废负责：1.网上申报年度管理计划；3.和资质单位签定合同；5.监督公司危废保存及管理；2.环保局备案；4.每月月报表的申报；6.处理危废；职业卫生检测负责：1.结合公司实际生产运行及客户审核要求，评估检测内容；2.按计划联系外部资质检测机构进