CQC认证内审检查表.pdf

内审检查记录表

编号：QR/QSP-11-3QR/QSP-11-3

受审核部门公司领导、质量负责人审核时间审核员第11页

条款检查内容及方法检查记录合格判定

1、职责

和资源

A是否规定与质量活动有关的各类人员的职责及相互关系，

□是□否

有无明确文件规定？查阅有关文件。

B是否有任命质量负责人，并赋予其职责与权限，质量负责

□是□否

人是否充分胜任本职工作？查任命书和相关资质证明。

C生产设备和检验设备能否满足生产符合质量技术要求？

□是□否

性能、精度、运行状态能否满足生产需要？

D从事对产品质量有影响工作的人员是否具备必要的能

□是□否

力？查人员教育、培训、技能和经验等证据。

E工作环境是否符合生产认证产品的要求，并得到保持？查

□是□否

看生产、检验、储存等现场。

内审检查记录表

编号：QR/QSP-11-3QR/QSP-11-3

受审核部门办公室审核时间审核员第22页

序号检查内容及方法检查记录合格判定

22、文件、文件

A工厂是否建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似

和记录□是□否

文件？

B质量计划或类似文件是否包括了产品设计标准或规范？