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内审检查记录表

CNASCNAS—CL01

审核内容审核方法确认/审核人

:2006标准

4管理要求

4.14.1组织

查独立（或授权）法人营业执照的发证机关、法人名称、有效日期、营业范围、

4。1。1实验室或其所在组织是否是一个能够承担法律责任的实体？执照编号；授权法人需查验母体授权书。另有必要时，查资质证书、计量认证书

（内容同上）、及计量认证书附表。

实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测活动符合CNAS-CL01：2006的查质量手册中明确阐述承诺并切实履行职责，保证其检测活动符合CNAS-CL01：

4。1.2

要求,同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求?2006的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求？

查手册、程序及相关活动是否覆盖以下场所工作::

固定设施内（本部室内）；

不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相

4。1。3离开其固定设施（离开本部的现场）；

关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？

相关临时设施(设施在时间上临时）；

相关移动设施（设施在空间上临时）.

若实验室的母体不是从事检测活动的组织，是否定义了该组织中涉及或影响实验查手册中是否有母体法人的不干预声明明确界定母体中关键人员或部门对实验室

4。1。4

室检测活动的关键人员的职责，以鉴别潜在的利益冲突?的职责权限，确保潜在利益与冲突，保证公正、独立工作。

实验室是否：

查实验室人员一览表中管理与技术人员配备是否在数量和资格方面满足工作量、

a)有管理和技术人员,他们具有所需的权力和资源，以履行其职责、识别偏离质

类型、范围需要;各岗位职责规定明确否，资源配备是否充足。

量体系或偏离检测工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离？

b)有措施保证其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影响的、来查手册中是否有员工行为规范明文规定员工、领导层不受任何不正当的行政、商

自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响？业和财务等不良影响。

4。1。5

查手册中是否描述该方面要求；

c)有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储存、传输结果和所有权得到保

查是否制定和执行保护客户机密信息和所有权程序；

护？

查有无对此项工作的监督检查记录.