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内部审核检查表内部审核检查表

编号：NBWH-R04－016受审部门：质检中心主任审核时间5月17日

不符合

条款检查内容客观记录

严重一般

4.1.11.母体法人单位的公正性声明和授权声明；抽查质量手册有母体法人代表单位的公正性声明和

2.本机构主要负责人的任命文件；

授权声明，抽查主要负责人任命书齐备。

4.1.21.要有固定场所，地址、用房面积；检查质量手册中介绍目前质检中心面积约200200平方

2.要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备，提供仪器设备

一览表和项目配置表。米，场所固定配备大型检测设备50多台。并对其设

备一览表和相应项目配置表进行检查符合要求，信息

较全。

4.1.31.在手册中对机构场所的覆盖说明；质量手册中对机构场所包括固定、移动场所等作了覆

2.要有机构实验室平面布置图（最好有平面布置图）；

盖，查看了实验室平面布置图。

4.1.4要列出机构人员一览表，表中要说明从事的岗位，其中要有一定比例抽查了机构人员一览表，查看了人员及从事的岗位，

的管理人员。

具有一定比例的管理人员。

4.1.51.公正性声明；抽查质量手册有公正性声明。

2.关键人员职责。

质量手册中详细介绍了各关键人员职责。

3.以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。

以上两文件对评审准则公正性行为作了明确要求。

4.通过各种信息收集，评价员工是否有违反公正性规定的行为，

管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。员工目前无违反公正性规定的行为。

5.是否制定了《必威体育官网网址控制程序》。抽查《必威体育官网网址控制程序》已制定。

6.通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措

目前无泄密行为。

施。

7.手册中是否有组织机构图，关系是否明确。质量手册中有详细组织结构图，关系明确。

8.非独立法人单位，还要有在法人单位中所处的位置图。

本实验室在公司中所处位置图明确。

9.实验室最高管理者、技术负责人、质量负责人及各检验室负责

人是否有任命文件；检查相关人员任命文件，由相关任命文件。

10.非独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件；