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研究报告

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2025年医院财务个人年终述职报告(3)

一、工作总结

1.1.本年度财务收支情况概述

本年度医院财务收支情况总体稳定，呈现出以下特点：(1)收入方面，医疗收入、药品收入及其他收入均有所增长，特别是随着医疗服务质量的提升和医疗技术的创新，医疗收入增长尤为显著。(2)支出方面，虽然药品采购成本和人员工资支出有所增加，但通过成本控制措施，医院整体支出得到了有效控制。(3)结余方面，本年度医院实现结余，为医院进一步发展奠定了良好基础。具体来看，医疗收入较去年同期增长10%，药品收入增长5%，其他收入增长8%。在支出方面，药品采购成本增长3%，人员工资支出增长2%，其他支出增长1%。通过精细化管理和合理规划，医院在保障医疗服务质量的同时，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

2.2.成本控制与节约措施

(1)本年度，医院在成本控制方面采取了多项措施，首先是对药品采购环节进行了严格审查，通过集中采购和与供应商谈判，降低了药品采购成本。同时，对医院内部药品使用进行了监控，通过合理用药和处方点评，减少了不必要的药品消耗。(2)在人员成本控制方面，医院实施了绩效工资制度，将员工的收入与工作绩效挂钩，激励员工提高工作效率，减少无效劳动。此外，通过优化人力资源配置，避免了人力资源浪费。(3)为了进一步节约成本，医院加强了能源管理，通过安装节能设备、优化能源使用流程等措施，降低了能源消耗。同时，对办公用品和低值易耗品的采购和使用也进行了严格控制，确保资源得到合理利用。通过这些措施，医院在保持服务质量的同时，实现了成本的有效控制。

3.3.收入增长分析与预测

(1)本年度医院收入增长主要得益于医疗服务量的提升和医疗技术的进步。随着医院知名度的提高，门诊量和住院量均有所增长，特别是高端医疗服务和特色诊疗项目的开展，为医院带来了新的收入增长点。此外，医院通过与外部机构的合作，拓展了业务范围，增加了新的收入来源。

(2)在收入增长分析中，我们还发现，药品收入和医疗检查收入增长较快，这与医院加强药品管理、提高医疗检查服务质量有关。同时，随着医疗技术的提升，医院开展的新技术和新项目也带动了相关收入的增长。

(3)针对未来收入增长预测，我们考虑了以下因素：首先，随着健康意识的提高，人们对于医疗服务的需求将持续增长；其次，政府对于医疗行业的支持力度加大，有利于医院业务的拓展；最后，医院将继续推进技术创新和医疗服务质量提升，以增强市场竞争力。综合考虑，预计未来医院收入将保持稳定增长态势。

二、预算执行情况分析

1.1.预算编制与执行过程

(1)本年度预算编制工作在充分调研和分析上一年度预算执行情况的基础上展开。首先，财务部门对医院各项业务进行了全面梳理，结合医院发展战略和年度工作计划，制定了详细的预算编制方案。随后，各部门根据自身工作职责和预算编制要求，编制了部门预算，并提交财务部门汇总。

(2)在预算执行过程中，财务部门严格按照预算计划进行资金拨付，确保各项资金使用符合预算规定。同时，对预算执行情况进行实时监控，通过定期召开预算执行分析会议，及时发现问题并采取措施进行调整。此外，财务部门还定期向医院管理层汇报预算执行情况，以便管理层及时了解预算执行进度。

(3)预算执行过程中，我们注重加强预算执行监督，确保预算资金使用的合规性和效益性。通过设立预算执行监督小组，对预算执行情况进行定期检查，对发现的问题及时进行纠正。同时，我们还建立了预算执行考核机制，将预算执行情况纳入绩效考核体系，激励各部门加强预算管理，提高预算执行效率。通过这些措施，本年度预算执行情况良好，为医院各项工作的顺利开展提供了有力保障。

2.2.预算执行差异分析

(1)在预算执行差异分析中，我们发现医疗收入预算执行与实际存在一定差距。主要原因是部分医疗服务项目收入未达到预期，这与市场竞争加剧和患者需求变化有关。此外，药品收入预算执行情况较好，但药品销售结构的变化也对收入产生了影响。

(2)在支出方面，人员工资支出和药品采购支出基本符合预算，但能源消耗和设备维护费用超出了预算。能源消耗增加主要是由于天气变化导致的取暖和制冷需求增加，而设备维护费用增加则是因为设备更新换代速度加快，维护频率提高。

(3)对于预算执行差异，我们进行了深入分析，发现主要原因是市场环境变化、内部管理调整以及政策变动等因素。针对这些差异，我们将采取相应措施，如优化服务项目组合、加强成本控制、调整采购策略等，以减少未来预算执行中的差异，确保预算的准确性和有效性。

3.3.预算调整建议

(1)针对医疗收入预算执行与实际存在差异的问题，建议优化医疗服务项目组合，引入新的服务项目以满足市场需求，同时加强对现有项目的成本控制，提高项目效益。此外，应密切关注市场动态，及时