QP-91-001 测量分析和评价控制程序.doc

测量、分析和评价控制程序

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QP-91-001

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一．目的：

通过测量和分析，以证实产品、过程和质量管理体系的符合性和识别改进的机遇，

并推动持续改进，以保证质量管理体系持续，可靠运行，产品和过程持续满足要求。

二．适用范围：

质量管理体系和产品形成的全过程。

三．定义：

无

四．权责区分：

1.各部门：为证实符合性和（或）识别改进的机遇，负责本部门有关质量/环境方面的

数据的测量和分析，并采取必要的改进措施。

2.市场部：除1.规定外，主要负责顾客满意度的测量、分析和顾客信息的控制等。

3.总经理室：除1.规定外，主要负责内外部质量/环境管理体系审核、管理评审和质量

/环境管理体系的改进。

4.品质部：除1.规定外，主要负责进料、制程、成品出货的检验或验证、分析和改进控制。

5.生产部门：除1.规定外，主要负责生产过程中的自主检验/点检。

五．内容：

1．测量：

测量包括顾客满意度的测量、内部质量/环境管理体系审核、过程测量和产品测量。

1.1顾客满意度的测量按客户满意度控制程序的规定执行。

本组织将对顾客满意度的测量作为测量组织业绩的主要方法之一，通过书面报

告、传真、电话、电子邮件、顾客评审或访问等方式与顾客进行沟通交流，测

量顾客满意度的方式主要有：

a)请顾客实施工程审查。

b)请顾客确认出货的内容。

c)请顾客确认合同变更的内容

d)请顾客确认纠正、预防措施。

e)进行定期的问卷调查。

1.2内部质量/环境管理体系审核按内部审核控制程序的规定执行。

1.3过程测量主要包括：制程检验和工程审查。具体按制程检验控制程序、工程审查作业

标准的规定执行。

制程检验的时机分类：

a)正常检验时机的制程检验

b)换重点机种完毕后的制程检验

c)重点设备调整、维修完毕后的制程检验

工程审查时机的分类：

a)客户进行的工程审查

b)客户委托本公司自行进行工程审查

c)工序位置变更

d)年度审查

e)当发生重大品质异常时

1.4产品测量主要包括：进料检验或验证、成品检验和出货检验。

具体按进料检验控制程序、成品检验控制程序、出货检验控制程序的规定执行。

1.5产品特性与过程测量的评审人员必须经过适宜的培训，质量/环境管理体系和直

接影响交货品质的测量和评审人员必须取得资格认可。

1.6测量工具必须进行管理，一般的监控和测量设备（或装置）的管理按监测设

备控制程序的规定执行，其它类别的测量工具的管理方法应满足产品测量要求。

1.7测量仪器是测量产品质量，用以证实产品符合性的主要工具，直接用于产品测量、

过程的测量仪器必须校正，校正的结果必须分析，以判定该仪器是否合格，是

否可投入使用，分析或判定结果应记入对应的校正记录中。

1.8测量过程的控制部门应为满足测量要求建立适宜的测量标准。测量结果必须进行

分析，可用于评价和证实产品和（或）质量/环境管理体系的符合性或用于识别改

进的机遇。

2．分析和评价：

2.1顾客抱怨或投诉的数据分析

2.1.1当发生顾客抱怨或投诉时，由品质部负责组织主要相关部门对顾客的抱怨或

投诉的信息进行分析，识别其发生的原因和采取纠正措施的要求。

2.1.2纠正措施的实施、验证结果需形成报告后传递给顾客，并根据顾客的反

馈信息分析顾客的满意程度，找出差距，持续改进。

2.2与质量/环境管理体系审核、管理评审相关的数据分析

2.2.1内审或外审结束后，总经理室应对审核结果进行分析，分析的结果应足以证实

质量/环境管理体系的符合性和识别改进的机遇，分析结果应保留记录。

2.2.2管理评审是对质量/环境管理体系和组织业绩的综合评价，管理评审的结果

应由总经理室进行分析，分析的结果应足以证实质量/环境管理体系的符合性、有

效性和适宜性，表明组织的业绩和识别改进的机遇等，管理评审的结果应记入

管理评审报告中。

2.2.3主管会议和管理评审会议是本组织各职能和各层次了解、分析和评价过程业

绩的主要手段，分析和评价应包括质量/环境目标的全部内容。

2.2.4对于未达成目标的项目，由总经理室监督，责任部门分析其未达标原因，

分析结果应识别目标的合理性，资源管理的合理性，作业方法的正确