商贸公司QES程序文件.doc

程序文件汇编

XXXX商贸有限责任公司

编号：QES/CX-01-27-2016

（依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）

版本：B/0

编制：编制组

审核：王艳荣

批准：王永峰

发布/实施日期：2016年9月1日

XXXX商贸有限责任公司QES/CX-01-27-2016

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目录TOC\o1-3\h\z\u

组织环境与相关方要求管理程序 1

风险和机遇的应对控制程序 3

法律法规和其他要求（合规义务）控制程序 7

环境因素的识别与评价程序 9

危险源识别与风险评价程序 13

目标、指标和管理方案管理程序 18

知识管理控制程序 22

人力资源控制程序 33

基础设施和工作环境管理程序 27

信息交流与协商控制程序 30

文件控制程序 33

记录控制程序 38

与顾客有关的过程控制程序 40

销售服务过程控制程序 42

采购控制程序 45

环境和安全运行控制程序 48

相关方施加影响控制程序 50

应急准备与响应控制程序 53

过程监视和测量程序 55

环境安全监测与测量控制程序 57

内部审核程序 59

管理评审控制程序 62

绩效监测控制程序 65

不合格品控制程序 68

合规性评价控制程序 70

持续改进控制程序 73

组织环境与相关方要求管理程序

QES/XP-CX-01

1目的

为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2范围

适用质量管理体系所有相关的部门与过程。

3职责

3.1人事办：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。

3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4程序

4.1组织环境管理

4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a）人事办：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

c)人事办：内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部（外部供方的信息）

d）卖场管理办：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

4.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

4.2相关方期望或要求管理

4.2.1相关方期望或要求识别与评估：

相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

卖场管理办：顾客、竞争对手或社会团体。

人事办：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体、外包方、供应商。

4.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

4.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

4.3每次管理评审前，管理者代表汇