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成都市臻胤科技有限公司
表单编号
ZY-C-019
风险与机遇评价与应对策划表
页码
PAGE\*Arabic4/7
类别：?质量□环境?有害物质
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇内容
风险评价
（A/B/C)
控制措施
责任者
是否可
接受
评价措施有效性
是
否
客户开发，合同评审过程
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误
2.客户质量、有害物质控制要求识别不完整
3.未能确保能够满足客户要求就签署质量、环保合同/协议
4.合同评审不及时
5、评审及时
A
1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证
2.对客户的要求实施监视和测量
3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜
相关文件：
《合同评审控制程序》（QP-82-001）
市场部
?
有效
设计阶段
未考虑、未评审环保材料使用
各类产品环保标识设计不完整、不齐全
环保要求考虑充分
A
在产品设计输入环节增加环保要求的评审环节；
产品零部件承认环节，增加材料环保的评审环节;
产品设计输入环节增加产品环保标识的评审环节；
产品设计确认过程，需确认环保标识是否符合要求
相关文件：
《新项目开发管理程序》（QP-81-006）
工程部
?
有效
报价过程
1.报价不及时
2.报价过高引发订单流失
3.报价合理增加订单量
A
1.在规定的期限内及时报价
2.结合客户产品信息和公司的工艺给出合理的价格
市场部
?
有效
产品打样
1.客户信息收集不全
2.产品风险评估不足
3.样品无法满足客户要求
4.样品交期延误
5.提高打样的速度及质量、环保，可以争取更多的客户订单
B
1.专人跟进样办的制作
2.召集相关部门进行产品风险评估，记录评估结果传递给生产部门
相关文件：
《新产品导入控制程序》（QP-81-001）
工程部
?
有效
采购过程
1）供应商不配合
2）采购物料不符合要求
交货不及时
价格成本高
供应商提供非环保材料
供应商物料符合环保要求
A
开发建立备用供应商；
价格成本核算，与供方共赢；
要求供应商签署环保协议，提供完整的HSF确认资料；
定期抽查供应商交易材料的环保符合性；
提供完整的环保要求、标准、技术文件给供应商。
相关文件：
《采购作业控制程序》（QP-84-001）
PMC部
?
有效
生产过程
产品冲压尺寸不符合客户要求、印刷内容错误
使用非环保的制程消耗品、辅助材料
制造过程HSF物料混用，用错物料
有效的控制可以减少损耗
A
严格按照工单及作业文件进行操作；
制程消耗品、辅料纳入HSF材料管控。
相关文件：
《过程运作控制程序》（QP-85-001）
《冲压生产过程控制程序》（QP-85-006）
《環境限用物質管制作業程序》（QP-81-002）
运营部
?
有效
产品监视和测量
检验未按检验规范中的项目进行
制程抽检不足
检验记录填写不完整
检验环节不能发现环保不符合
产品监视符合要求
A
1.依据检验规范中的项目实施检验
2.对人员实施培训确保熟悉和了解检验规范
3.及时填写检验记录，对记录进行审核确保完整
相关文件：
《进料检验控制程序序》（QP-84-002）
《制程检验控制程序》（QP-86-001）
《成品检验控制程序》
（QP-86-002）
《出货检验控制程序序》（QP-86-003）
运营部
品质部
?
有效
仓库管理
存储环境不符合要求
标识不清楚，导致是用错材料
超期物料发放到生产车间
仓储面积不足
未能遵循FIFO
A
1.对仓库环境进行监控
2.对所有物料进行标识
相关文件：
《仓储管理作业标准》（QW-85-004）
PMC部
?
有效
产品交付过程
1.不能按时交付
2.交付的产品不符合客户的要求
3.提高交付的准时率可以争取到更多的客户订单
B
1.严格按照生产计划进行生产
2.实施产品自检与品控抽检以及最终检验。
相关文件：
《出货检验控制程序序》（QP-86-003）
运营部
品质部
?
有效
报废处置过程
未标识HS部件
C
严格依据相关法规、标识进行HS材料/部件标识
运营部
PMC部
?
有效
公司环境及相关方管理过程
1.公司内外部因素识别不齐全
2.相关方要求识别不完整
3.清楚认识公司内外部因素可以帮助公司及时调整战略及发展方向
C
制定组织环境识别控制表；
组织相关方识别控制表；
定期监视与评审
相关文件：
《组织环境识别程序》（QP-41-001）
总经理
管理者代表
?
有效
应对风险和机遇过程
1.风险和机遇识别不全
2.风险和机遇未能定期评审
3.风险和机遇应对措施未能有效落实
A
制定风险机遇评价与应对策划表；
定期监视与评审
相关文件：
《风险和机
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