QP-62-001 方针和目标控制程序.DOC

方针和目标控制程序

文件编号

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QP-62-001

修订版次

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A

页次

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一、目的：

通过对质量/环境方针和目标的制订、修改、实施，内部会议沟通等予以规定，以便对质量/环境管理体系的落实和实现。

二、适用范围：

适用于公司内整个运行过程中质量/环境方针与目标的管理和实施

三、定义：

无

四、权责区分：

1、总经理:负责质量/环境方针和公司级质量/环境目标、指标的批准和会议裁示；并委派管理代表会议裁示

2、质量/环境管理者代表:负责质量/环境方针、公司级质量/环境目标、指标的拟定及组织临时和定期评审；

3、各部门:负责制定本部门的质量/环境管理目标、指标；负责轮流主持主管会议；部门内

部会议的召开。

五、内容：

1、公司方针政策制订

1.1质量/环境方针的制订：由质量/环境管理者代表编制，总经理批准、颁布：

质量方针:至美、至强、至品

环境方针：遵守环保法规、推动环保观念、提倡资源回收、节约社会资源、持续环境改善、积极预防污染

HSF方针：绿色环保、持续改进

2、质量/环境/HSF目标的制订

2.1总经理确保在公司的相关职能和层次上建立质量/环境/HSF目标、指标，指标的制订须考虑其内外部条件、要求以满足公司质量/环境方针的需要，主要包括但不局限于：

2.1.1主要依质量/环境/HSF方针制定；

2.1.2重大质量/环境因素/环保法律法规及其它要求；

2.1.3客户所需的品质、环保与交期要求；

2.1.4相关方要求；

2.1.5降低成本，持续改进要求

2.2质量/环境目标制订要有科学性和可行性，必要时要进行可行性论证；尽可能量化，

应体现持续改进的可见性和控制连续性；是有层次的，应是一个逐渐细化、分解的

过程；应具有可实现性和激励性，不宜过高或过低。

2.3质量/环境/HSF目标可以按各经营计划，KPI，日常管理分以下方面

2.3.1质量目标：客户满意度、客诉回复速度、客诉件数、不良率、厂内成品退货、机台稼动状况、交期达成、报废下降等方面制定量化目标。

2.3.2环境目标：水电节约、消防等各项安全检查合格率、职业噪声、厂界噪音等

2.3.3HSF目标：有害物物质超标退货件数、有害物物质超标赔偿金额等

3．质量/环境/HSF目标的批准

3．1管理者代表于每年组织相关部门在年度管理评审会议上讨论上年度各目标/指标的达成状况，拟定取消，变更，新增项做合理性说明，并需持续改进来拟定下年度的质量/环境目标，初步讨论质量/环境目标、指标。

4．目标达成沟通

4.1总经理室制定各部门管理项目，并作成年度质量HSF目标完成情况统计，每季度追踪目标实绩达成状况，并通过季、年、管理评审会等方式来传达相关信息。（客户满意度，每年度末进行目标达成状况统计）

4.2各部门主要以早会/月会/看板/标语宣导等形式将质量/环境方针及目标达成状况传达到每一位员工。

4.3环境目标和指标的实施需参照环境管理方案控制程序执行

5、目标修订

5.1总经理在管理评审会议或临时审查会议中对质量/环境方针的持续适宜性加以评审，依会议记录指示修订相关目标

5.2外部法律法规变更、客户需求变更、相关方需求变更

5.3执行过程中经过合理分析需修订目标，提出签呈说明修订相关原因经总经理核准后实施

6、目标未达成不符合和纠正措施及监视状况

6.1各部门目标未达成:定期在季、年/年报中提出不符合纠正措施,经会议讨论,总经理会议裁决是否结案或持续追踪,如需追踪,将列入下次会议追踪事项中持续到结案.

6.2公司总目标未达成:由总经理室开出不符合纠正措施报告表于责任部门提出改善对策,总经理室追踪改善成效。

6.3季、年/年会及管理评审会议均需产出会议记录,各部门依会议记录在下次会议中报告执行及追踪事项，总经理室稽核确认成效。

关于特殊情况不能及时检讨目标与方针时，如（瘟疫，自然灾难、火灾、地震、暴乱）等突发事件，处置方法：延迟统计检讨目标达成状况，顺延。

六、参考资料：

环境管理方案控制程序(EP-62-001)

七、记录：

项次

表单名称

表单编号

1

签呈

ZY-C-013

2

不符合纠正措施报告表

ZY-C-014

3

会议记录

ZY-C-015

4

年度目标管理实绩确认汇总表

ZY-C-016