SMA_MM_14报废处理流程.docVIP

业务流程定义

文件名称

上海基地ERP项目

流程名称

SMA_MM_14报废处理流程.doc

模块

MM

作者

江铁燕

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy8/4/2007TIME\@h:mmAM/PM4:31PM

江铁燕

2.0

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报废处理流程

编号： SMA_MM_14

作者： 江铁燕

版本： 2.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

2.0

2007

江铁燕

定稿

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

部门名称

物流室、生产部、采购室、财务会计部、总经办

相关业务流程

描述

、当不良品库的废品无供应商可退产生积压,不良品库保管员列出《废品积压品清单》，并交由仓库主管确认。

1、采购室、生产部审核、总经理审批《废品积压品清单》，如同意则签字后单据交还仓库，否则流程结束。

2、相关人员进行物资清理。

3、财务部进行数据维护。

4、记账人员在SAP系统中作销帐处理。

假设前提

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分:流程图

第六部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

地点

输入

输出

事务/程序

注释

SMA_MM_14_010

物流室

不良品库保管员列出《废品积压品清单》，并交由仓库主管确认。

N/A

不良品库

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_14_020

采购室

采购室审核《废品积压品清单》，如同意则签字后单据交还仓库，否则流程结束。

N/A

采购室

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_14_030

生产部

生产部审核《废品积压品清单》，如同意则签字后单据交还仓库，否则流程结束。

N/A

生产部

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_14_040

总经办

总经理审批《废品积压品清单》，如同意则签字后单据交还仓库，否则流程结束。

N/A

总经办

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_14_050

总经办

相关人员进行物资清理。

N/A

不良品库

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_14_060

财务会计部

财务会计部进行数据维护。

N/A

财务会计部

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_14_070

物流室

在SAP系统中作销账处理。

N/A

不良品库

N/A

N/A

N/A

N/A