SMA_UM_MM_05_固定资产采购订单创建与收货.docVIP

业务流程定义

项目

上海基地ERP项目

流程名称

SMA_UM_MM_05_01固定资产标准采购订单创建与收货.doc

模块

MM

作者

黄景锋

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy5/12/2009TIME\@h:mmAM/PM9:17AM

黄景锋

1.0

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固定资产标准采购订单创建与收货

编号： SMA_UM_MM_05

作者： 黄景锋

版本： 2.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

1.0

2007-

黄景锋

初稿

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

部门名称

固定资产采购相关部门

相关业务流程

描述

此流程主要描述了固定资产采购订单下达与收货的操作过程。

1．固定资产采购部门根据供应商提供的发票，在CPC上启动《固定资产主数据维护申请表》流程，填写设备名称、数量、供应商、帐号等信息；

2．财务中心在SAP系统中创建固定资产号，并此流程中填写固定资产号等数据；

3．采购部在SAP系统中根据需要维护供应商主数据（对于新供应商，应创建供应商主数据），并在此流程中填写采购组织、供应商编码等数据；

4.固定资产采购人员根据该流程表单的内容，在SAP系统中创建固定资产采购订单；

5．在SAP系统上完成固定资产收货确认；

6．在CPC系统上完成固定资产主数据维护流程。

假设前提

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分:流程图

用户手册

项目

上海基地ERP项目

文件名

SMAFILENAME_MM_05_01固定资产采购订单创建与收货.doc

模块

MM

作者

黄景锋

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy5/12/2009TIME\@h:mmAM/PM9:17AM

黄景锋

1.0

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第六部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

发生地点

输入

输出

事务/程序

注释

SMA_MM_05_010

固定资产采购部门

在CPC上启动《固定资产主数据维护申请表》流程

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_020

财务中心

在SAP系统中创建固定资产号，在CPC流程中维护固定资产号等数据

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_030

采购供应部

在SAP系统根据需要维护供应商等数据，在CPC流程中维护采购组织、供应商编码等数据

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_030

固定资产采购部门

在SAP系统中创建固定资产采购单

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_040

固定资产采购部门

在SAP系统中执行固定资产收货确认

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SMA_MM_05_050

固定资产采购部门

在CPC上完成《固定资产主数据维护申请表》流程

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

第四部分：操作步骤

TOC\h\z

1．CPC《固定资产主数据维护申请表》流程 8

2．固定资产采购订单的创建 9

3．固定资产采购订单的修改与查看 14

4．固定资产采购订单收货确认 17

1．CPC《固定资产主数据维护申请表》流程

作业号

操作部门/人员

CPC菜单路径

协同管理-华普办公-SAP/ERP业务流程

固定资产主数据维护申请表

编号

日期

序号

设备名称

设备规格

采购订单号

固定资产编号（sap编号）

单位

数量

单价

总价

申请部门

采购厂家

采购厂家在系统中的编号

采购组织代码

采购厂家地址

采购厂家开户行

采购厂家银行帐号

到货日期