QP-86-003 出货检验控制程序.DOC

出货检验控制程序

文件编号

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QP-86-003

修订版次

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A

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一．目的：

明确品质部执行产品出货检验时检验与判定，防止不良流出厂外。

二．适用范围：

公司所有包装后产品的检验。

三．定义：

出货检验：经生产部门包装后的产品之检验与判定。

四．主要权责：

品质部：负责检验、判定、记录及纠正措施验证、成效追踪。

物流/生产部门：负责包装、标示、异常处理及改善对策提出。

五．内容：

1．物流在包装完成时，口头或提交相交资料通知OQC准备检验，OQC接到物流通知及资料时，OQC按物流提供的资料实施检验。

2．检验时机：包装完成后，由物流通知OQC进行检验。

3．检验的方法与记录：

3.1．OQC依据出货检验记录表及物流提供之资料，以入库单为基准按出货检验规范确认绕料方向或产品标签内容的一致性，包装要求及方法按作业指导书WPS的要求执行。

4．必要时检验状况登录于出货检验记录表上（合格填“○”，不合格填“×”）并签名。OQC检验完成后将出货检验记录表交品质主管认可并保存。

5．检验合格后在外箱上盖印OQC检验‘ACC’合格章，客户有指定位置的按客户要求印章，检验不合格时，按不合格输出控制程序处理。

6．不合格管制：

6.1OQC出货检验时发现有品质、包装、标识异常，被判定不合格时，应及时通知负责该产品之物管人员确认后，及时重工，OQC复检合格方可出货。

6.2出货检验发现不合格时开具品质异常处理书给物流，物流根据品质异常处理书内

容分析原因，并改善。最终由品质部判定收束。

6.3如有漏检或出货后厂内发现有不良需对嫌疑品追踪时，需及时通知业务联络处理

7．各过程相关的风险和机遇评估，详见（附件030：风险评估与对应措施表）

出货检验不合格处理流程:

权责部门

输入

作业流程

输出/表单

相关文件

品质部

出货检验

不合格品发现

不合格品发现

品质异常处理书不符合说明

出货检验规范

物流

品质异常处理书不符合说明

品质异常通知

品质异常通知

物流接获品质异常处理书进行进一步处理

物流

物流针对异常进行原因分析

异常原因分析

异常原因分析

物流回复异常发生源及流出源的分析结果

物流

物流对产品进行追溯及不良处理

处置决议

处置决议

物流对产品重新进行重工处理，品保复检确认

物流

物流针对原因分析提出相对应的改善对策

纠正预防对策

纠正预防对策

物流回复有效的改善

六、参考资料：

不合格输出控制程序（QP-87-001）

作业指导书WPS

出货检验规范

七、记录：

项次

表单名称

表单编号

1

出货检验记录表

ZY-Q-037