QP-87-001 不合格输出控制程序.DOC

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2025-03-04 发布于江苏
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QP-87-001 不合格输出控制程序.DOC

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不合格输出控制程序

文件编号

QP-87-001

修订版次

页次

PAGE6

／

一．目的：

确定不合格之处理程序，使异常问题发生时可依循标准执行。

二．适用范围：

产品形成过程中的所有不合格（品）。

定义：

1.不合格品：指产品在功能或外观上存在瑕疵、有害物质超标、质量、有害物质过程管理系统审查、制造过程审查、产品审查问题点，不能完全满足本公司规范要求或同行业同类产品之普遍要求。

2.属于自购料在进料检验时发现的不良,由IQC开出不良返品連絡票(NRS)给至SQE及采购,由SQE对接供应商处置进度(采购协办),并根据需要采取相应的纠正措施。

3.属于客供料IQC检验发现有不良时,由IQC开出QCI情报,生产过程中发现材料不良由生产开出QCI情报给IQC确认符合性,最终由品质部主管认可。

4.属冲压、丝印、制程、成品、出货检验发现之不良，处置方式如下表：

不合格发现工站

处置方式

进料检验

QCI情报、不良返品連絡票(NRS)进行追踪

冲压、丝印、分条

制程检验

制程检验不良追踪状况表、品质异常处理书、QCI情报进行追踪

成品检验

成品检验退货单、5原则表进行追踪

出货检验

品质异常处理书进行追踪

四．权责区分：

各部门：品质异常发生时的原因分析及纠正措施，由提出部门做对策追踪确认，部门主管做结案确认

品质部：进料、冲压、丝印、分条、制程、成品、出货之质量异常状况提出及标识，改善成效

跟踪。对策维持管理与评价，收束条件的判定

生产部门：负责不合格品的标识、隔离、记录、返工及人为造成不良原因、纠正改善对

策提出等，对策维持管理与评价

工程：1.制程异常因设备造成原因分析及改善对策提出，对策维持管理与评价

2.设备异常之改善与维修保养，对策维持管理与评价

物流：负责不合格品的标识、隔离、记录等，改善对策提出、纠正，对策维持管理与评价

部品加工课：负责不合格品的标识、隔离、记录、返工及人为造成不良原因及改善对策提出等，对策维持管理与评价

五．内容：

不合格控制流程：

权责部门

输入

作业流程

输出/表单

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