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XXX科技股份有限公司
1.内外部审核状况及改善进度：
问题点：1、2018年度外审无问题点；
2、公司本次内审无问题；
2.质量方针与质量目标实施状况
2.1质量目标：研发项目达成率≥92%，
分析：2018年5月至2019年3月，每月目标均达成；
目标
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
按时交付数
46
40
56
35
28
58
77
56
41
7
103
计划交付数
47
41
61
36
28
59
79
56
42
7
104
达成率
98%
98%
92%
97%
100%
98%
97%
100%
98%
100%
99%
2.2质量方针：及时宣导，工作中落实。
3.部门质量管理体系的过程的业绩：
公司的《质量手册》是依据ISO9001—2015质量管理体系,结合本公司的实际情况编写和实施的，通过本部门运行情况表明，《质量手册》符合本部门的实际情况，是适应的，在本部门得到了充分、有效的运行。
1.质量方针在本部门运行的符合性、适应性、有效性、充分性。
根据《研发项目达成率》数据及内部部门审核情况反映出，本公司质量方针和质量目标在本部门都能达到和实现。
2.程序文件在本部门运行的符合性，适应性，有效性和充分性情况。
本部门协助管理体系和质量负责人对本公司的《质量手册》、《程序文件》、三级文件和四级文件进行了一次符合性及有效性审核，审核结果表明：本部门的体系文件符合ISO9001-2015质量体系的要求，是适应的和有效的。
4.部门组织结构的适宜性，部门的资源需求：
研发中心岗位设置符合本部门的性质和实际工作要求，各岗位人员各司其职，充分发挥自己的职能作用，能较好的完成研发中心所承担的各项工作。
5.可能影响质量体系运行的内外部因素；暂无
6.部门其它运作总结分析、存在的问题及改进建议：
存在问题：
部门人员配置在应对突发性紧急任务时，略显不足。
缺乏有效的奖励机制来调动研发人员的积极性。
改进建议：
1、部门人员配置可适当增加一些人才储备。
2、结合公司实际情况，制定行之有效的激励方案。
批准人：报告人：XXX2019.04.22
研发中心管理评审报告
QR-QA-020A0
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