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业务流程定义
项目
上海基地ERP项目
文件名称
SMA_SD_08三包自制件集团内部客户销售流程
模块
SD
作者
江芬芳
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy8/3/2007TIME\@h:mmAM/PM4:59PM
江芬芳
1.0
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三包自制件集团内部客户销售流程
编号： SMA_SD_08
作者： 江芬芳
版本： 1.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
1.0
200
江芬芳
初稿
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
顾问
第三部分:概览
销售组织架构
部门名称
销售服务室、生产部、财务部、物流室仓库
相关业务流程
描述
此流程主要描述了三包自制件集团内部客户销售流程
在接到集团内部公司的订单后，销售服务室发放临时计划单给生产部，由生产部进行审核。通过审核生产部确定是否有库存，无库存则下达生产计划并通知采购部。生产部审核通过后由销售服务室开具销售通知单，通过总经理审批后，财务部审核后盖章确认，仓库保管员按交货单中货物数量发货并签字，由财务部开具发票。
假设前提
销售订单中包含的物料主数据、BOM、工艺路线等都已创建完毕
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
第五部分:流程图
业务子流程定义
项目
上海基地ERP项目
文件名称
SMA_SD_08三包自制件集团内部客户销售流程
模块
SD
作者
江芬芳
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy8/3/2007TIME\@h:mmAM/PM4:59PM
LASTSAVEDBYxxx
1.0
PAGE5ofNUMPAGES5
第五部分:作业分解
作业代码
责任部门
作业描述
时间
地点
输入
输出
事务/程序
注释
SMA_SD_08_010
集团/客户
客户订单
SMA_SD_08_020
销售服务室
编制临时计划
SMA_SD_08_030
生产部
审核是否有库存
SMA_SD_08_040
生产部
组织生产并通知采购
SMA_SD_08_050
销售服务室
开具销售通知单
SMA_SD_08_060
总经理
审批
SMA_SD_08_070
财务部
审核盖章确认并收款
SMA_SD_08_080
物流室
核查后签字并发货过帐
SMA_SD_08_090
财务部
出具发票
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