采购部管理规定流程图.docx

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采购部管理规定流程图

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管理归口

采购部

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PAGE１

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采购部管理规定流程图

制订：日期：

审核：日期：

批准：日期：

发行日期：实施日期：

序号

修订生效日期

修订内容摘要

版次

页数

修订人

审核人

批准人

1

首版发行

A0

5

一、目的

为了进一步加强公司管理制度，规范本公司采购部工作，特制定本制度。

二、原则

所有采购人员必须做到：

热爱企业自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本；

廉洁自律，不接受供应商请客送礼贿赂，加强自我管理；

加强学习，广泛掌握与公司业务相关的采购知识；

物料采购单价尽量采用含税，以月结方式为付款条件与供应商洽谈；

严格按照采购制度和程序办事，互相监督管理。

三、工作内容

1.采购订单执行；

2.来料异常处理；

3.研发打样；

4.供应商管理。(详见供应商评鉴及分类管理办法》

5.供应商对账付款；（详见财务规定）

采购订单执行流程

PMC

财务部

采购部

仓储部

品质部

供应商

职责描述

相关文件及表单

编制物料需求计划

编制物料需求计划

PMC根据采购市场需求制定物料申购计划表给采购部

《物料申购计划表》

不合格

审批

审批

财务审核《物料申购计划表》

《物料申购计划表》

盖章

盖章

合格

选择供应商制

选择供应商制定采购合同

采购根据物料申购表选择供应商只做采购合同

《采购订单》，采购合同在ERP里制作

财务审核采购订单

《采购订单》

和供应商签订订单

和供应商签订订单

接收合同

接收合同

财务审核通过后，采购员负责将采购订单传真、确认、回传

《采购订单》

跟催进度

跟催进度

确认回传

确认回传

采购员负责跟踪订单生产进度

《采购订单》

发

发货

要求供应商发货是附上一式两联送货单

《送货单》

收货

收货

检验

检验

仓库收货验收，外观有无损坏，来料是否错误，和采购订单数量是否相符

《送货单》

不合格

根据物料检验标准检验来料

《送货单》

入库

合格

退货

检验合格入库，不合格品质通知采购异常情况，给出处理方案，采购跟踪处理

《送货单》

《异常联络函》

来料异常处理流程

仓储部

品质部

采购部

财务部

研发部

供应商

职责描述

相关文件及表单

收货

收货

仓库完成收货，将货物暂入到待检区

《送货单》

合格

来料检验

来料检验

不合格

品质根据物料检验标准抽检或者全检来料

《送货单》

《物料检验标准》

入库

入库

品质异常联络函

品质异常联络函

物料检验合格仓库做入库处理，物料检验不合格，品质部出据《品质异常联络函》给采购员通知供应商

《异常联络函》

特采申请表退货/选别

特采申请表

退货/选别/特采

回复异常联络函

回复异常联络函

供应商在三天内分析出异常原因，给出异常解决方案和后续改进方案

《异常联络函》回复

签字审核

签字审核

品质给出建议处理方案，如有特采物料，先由品质部和研发部门确认物料是否存在质量隐患，如果可以使用，采购填写《物料特采申购表》

《物料特采申购表》

研发打样流程

仓储部

品质部

采购部

财务部

研发部

供应商

职责描述

相关文件及表单

研发打样申购

研发打样申购

研发部拟定打样方案后，提出样品物料申请，对所有样品物料需要有明确的需求数量、材质、规格、性能、品质等要求，加工件需要提供加工图纸

《样品申购单》

《加工图纸》

图纸传送给供应商

图纸传送给供应商

采购将打样物料的图纸等要求传送给供应商，

《加工图纸》

报价

报价

样品供应商免费可以直接打样，供应商需要收取打样费，需要提供报价单

《样品报价单》

报价审核

报价审核OK

根据供应商的报价，多家询价对比，议价

供应商安排打样

供应商安排打样

供应商安排打样，回复交期

入库

入库

收货

收货

交货

供应商交货，采购收货，仓库做其它入库，并通知研发领料

《送货单》

样品测试

样品测试

研发进行样品检测

《样品测试送检单》

样品检测报告

样品检测报告

样品检测完毕，研发部提供检测结果给采购，内容包含是否采用，和各方面检测标准，采购将报告传给供应商，方便小批量试产时供应参考

《样品测试送检单》