1、ISO内审计划指导说明.doc

XXX科技股份有限公司

2019年度内审相关档案

审核代号：1901

年度内部审核计划表

内部审核实施计划

内部审核会议记录

内审检查表（各部门）

内部审核报告

不符合报告

编制：批准：

XXX科技股份有限公司

2019年度内部审核计划表

QR-QA-003A0

月份

部门

1

月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12

月

管理层

V

人力资源中心

V

营销中心

V

研发中心

V

采购部

V

PMC部

V

仓储部

V

生产部

V

品质部

V

售后部

V

编制:批准：

XXX科技股份有限公司

内部审核实施计划

审核代号：1901QR-QA-004A0

目的：根据质量管理体系的标准及公司的相关文件来评价本组织的质量体系的符合性和有效性，为第三方审核做好准备。

范围：涉及ISO9001:2015标准中的过程及各职能部门、车间。

审核依据：ISO9001:2015版条文，本公司质量体系文件,产品标准及国家有关的法律法规，客户协议。

审核组组长

XXX

审核员

日程安排：2019-04-1209：00-18：00

日期

时间

审核部门及相关活动

19-04-12

09：00-09：30

首次会议

09：30-12：00

管理层

4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.3/7.4/7.5/

9.1.1/9.2/9.3

人力资源部

5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4

研发中心

5.2/5.3/6.1/6.2/7.5/8.3/8.5.6

营销中心

5.2/5.3/6.1/6.2/8.2/9.1.2

售后部

5.2/5.3/6.1/6.2/8.2.1/8.5.5/9.1.2/9.1.3

审核员:

审核员:

审核员:

审核员:

审核员:

14：00-16：30

PMC部

5.2/5.3/6.1/6.2/8.2.3/8.5.1

采购部

5.2/5.3/6.1/6.2/8.4/9.1.3

品质部

5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.5/7.2/7.3/7.4/7.5/8.5.2/8.6/8.7/9.1.1/10.1/10.2/10.3

生产部

5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.2/7.3/7.4/8.5/9.1.3/

仓储部

5.2/5.3/6.1/6.2/8.5.2/8.5.4/9.1.3

审核员:

审核员:

审核员:

审核员:

审核员:

16:30-17:30

审核组内部会议/整理审核结果/开不符合项报告

17:30-18:00

末次会议

编制：批准：