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业务流程定义
项目
上海基地ERP项目
文件名称
FILENAMESMA_SD_06发动机配件退库流程
模块
SD
作者
江芬芳
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy9/4/2007TIME\@h:mmAM/PM8:52AM
江芬芳
1.0
PAGE4ofNUMPAGES5
0
发动机配件退库流程
编号： SMA_SD_06
作者： 江芬芳
版本： 1.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
1.0
200
江芬芳
初稿
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
顾问
第三部分:概览
部门名称
销售服务室、财务部、物流室、质量部
相关业务流程
描述
此流程主要描述了发动机配件退库流程：
销售服务部在接到客户的退货通知，初步判定配件退库是不是本身存在的质量问题或客户造成的原因，如配件本身就存在有质量问题的，销售服务人员将所退的配件清点核对后另放在暂存区，开具退库检验清单，由质量部进行检验，检验结果是由客户造成的原因则反回客户不进行退库，检验结果是产品质量本身存在的问题则进行退货，检验后合格品的货物转移到合格品库，检验后不合格品的货物转移到不合格品库并开具不合格单。如集团内退货，或发货引起的错误则把货物转移到合格品库，物流室仓库进行签字，销售服务人员将开具负数《销售通知单》，总经理审批，财务部审核并确认，销售服务人员在SAP系统中进行反向交货
假设前提
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
第五部分:流程图
业务子流程定义
项目
上海基地ERP项目
文件名称
FILENAMESMA_SD_06发动机配件退库流程
模块
SD
作者
江芬芳
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy9/4/2007TIME\@h:mmAM/PM8:52AM
江芬芳
1.0
PAGE5ofNUMPAGES5
第六部分:作业分解
作业代码
责任部门
作业描述
时间
地点
输入
输出
事务/程序
SMA_SD_06_010
客户
退货通知
SMA_SD_06_020
销售服务室
初步判定是否给予退
SMA_SD_06_030
销售服务室
清点核对
SMA_SD_06_040
销售服务室
货物另放到暂存区
SMA_SD_06_050
销售服务室
开具退库检验清单
SMA_SD_06_060
质量部
退货检验
SMA_SD_06_070
质量部
判定是否给予退货
SMA_SD_06_080
质量部
合格
SMA_SD_06_090
物流室
转移到合格品库
SMA_SD_06_100
物流室仓库
转移到不合格品库并开具不合格单
SMA_SD_06_110
销售服务室
开具负数销售通知单
SMA_SD_06_120
总经理
审批
SMA_SD_06_130
财务部
审核确认
SMA_SD_06_140
物流室
物流室核对后并签字
SMA_SD_06_150
销售服务室
在SAP系统中进行反向交货
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