样品配件打样控制程序.doc

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样品配件打样控制程序

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制订部门

研发部

样品配件打样控制程序

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修订内容摘要

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修订人

审核人

批准人

1

1.0目的

为规范本公司产品打样流程，保证产品打样的顺利进行及样品的及时交付，确保样品满足本公司的需求和期望，特制定本程序。

2.0范围

适用于本公司所有配件打样过程的控制。

3.0定义

无

4.0权责

4.1研发部

负责新产品配件的样品承认工作，提出样品需求，进行样品检测，签署样品承认书。

4.2工程部

负责新产品第二次测试工作并做好相关测试记录。

4.2采购部

负责产品配件的样品采购工作及开发新供应商的样品申请工作。

4.3品质部

负责已投产产品配件的样品承认工作，进行样品检测，签署承认书。并保管已承认的样品。

5.0作业内容

5.1以下情况须进行打样

5.1.1开发的新产品、设计的新部件中使用新配件或技术更改需使用新配件时。

5.1.2对已承认过的配件需开发新供应商时。

5.2样品需求

5.2.1属5.1.1的由研发部填写《样品申请单》，并准备相关资料或图纸，交部门负责人或授权人员批准。

5.2.2属5.1.2的由采购部填写《样品申请单》，并准备相关资料或图纸，交部门负责人或授权人员批准。

5.3样品采购及厂商送样

5.3.1采购部将图纸和相关技术图纸资料转给供应商，要求供应商在约定时间内提供符合规格的样品及承认书等相关资料。若样品需符合RoHS、安规等要求，采购人员须通知供应商提供“RoHS承诺书”和RoHS符合性检测报告等。

5.3.2采购员跟进打样过程中的整个进度。

5.3.2.1样品免费的供应商可以直接打样，供应商需要收取打样费，需要提供报价单。

5.3.2.2采购根据供应商的报价，多家询价对比，议价。

5.3.2.3采购安排供应商打样，回复交期。

5.3.2.4采购负责收取打样的相关配件，仓库做其它入库并通知研发领料。

5.4样品检验及承认

5.4.1研发部接到样品后确认基本参数和样品规格是否符合要求，并按规定进行电性、结构尺寸或组装等相关测试。

5.4.2研发部经过初步测试合格的样品再移交给工程部进行第二次测试。

5.4.3样品检验后，研发部或工程部应根据结果进行判定：

5.4.2.1判定合格，签署样品承认书，交部门负责人审批；

5.4.2.2判定不合格，需注明不合格原因，经部门负责人审核后通知供应商重新打样。

5.4.3.3样品承认书签署后品质部留一份，并盖章后扫描交采购转给供应商。

5.5样品保管

5.5.1负责样品承认的人员应将各种样品标识清楚,分开包装(包装方式根据实际情况定,以不损伤样品尺寸、外观及功能为前提)成二份，负责承认的部门留一份，另一份分发给品质部5.5.2品质部对于合格并承认的样品就行封样留存。其他部门应根据各种样品的性能、材质选择适合的环境进行妥善保管，并建立样品保管档案。

5.6样品配件导入

经过样品承认后进入小批量试产，小批量试产相关物料也需经检测，经检测符合的样品小批量试产合格后相关供应商的物料可正式导入生产。

6.0相关文件

《物料样品承认书》

7.0使用表单

7.1《样品申购单》

7.2《样品测试送检单》

7.3《样品检测报告》

0附件

8.1样品配件打样控制流程图

样品配件打样控制流程图

权责部门

流程

流程说明

对应表单

研发部/采购部

采购部/研发部

研发渐

采购部

工程部

研发部

采购部

研发部

研发/品质/采购部

样品需求

样品需求

NG样品第一次测试检验样品保管样品与样品记录相关资料分发已承认物料相关报告传给供应商YY样品第二次测试检验NG

NG

样品第一次测试检验

样品保管

样品与样品记录相关资料分发

已承认物料相关报告传给供应商

Y

Y

样品第二次测试检验

NG

样品承认

样品采购

要求供应商重新打样将相关测试记录反馈给研发部并要求供应商重新打样

要求供应商重新打样

将相关测试记录反馈给研发部并要求供应商重新打样

研发将相关技术图纸给采购，由采购传给供应商

样品免费的供应商可以接打样，供应商需要收取打样费，需要提供报价单

品质部做好样品封样以及封样记录，其他部门妥善保管好样品

凡不属于新产品新物料或新配件的物料需进行小批量试产检测与验证后再正式投入生产

相关部门签署确认

Y

《样品物料申请单》

《样品送检单》

《测试报告》