QES-02记录控制程序.doc

QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.4-2018

标题：

记录控制程序

版本号/修订次：2018版/0

共2页第1页

实施日期：2018年01月01日

1目的

对记录进行控制，以证实产品、过程和三标一体管理体系符合要求和有效运行。

2范围

适用于为证明产品符合要求和体系有效运行的记录。

3职责

3.1办公室负责记录的管理和控制。

3.2各部门负责本部门记录的填写、保存和保管。

4程序

4.1记录的标识

4.1.1记录格式应固定统一、设计合理、排列有序。记录格式由生产人员编制，生产项目负责人审核，办公室审定，管理者代表批准。

4.1.2记录的标识为********-xxx-xx，标识位置一般在表式名称下一行左边。

其中********为公司代号，XXX部门记录代号，XX为表式顺序号1，23……，

4.1.3为了不浪费资源节约成本部分记录表格依然在用,记录的标识为********-xxx-xx，标识位置一般在表式名称下一行左边。

其中********为公司代号，XXX部门记录代号，XX为表式顺序号1,2,3……，。

记录代号为办公室：0；生产部：1；质检部：2；商务部：3；表格文件：8

4.2记录的填写

4.2.1生产记录应按以下要求填写：

a)部分生产记录由电脑自动生成，非电脑自动生成的记录应用钢笔或签字笔填写，填写应清晰、字迹端正；

b)生产记录由生产执行人员在生产时及时真实填写，不得凭追忆事后填写或抄正；

c)生产原始记录应记录原始的观察现象和数据，不得直接填写结果；

d)生产原始记录中没有内容的空白项，应用“/”标记，生产原始记录以编号形式连续记录；

e)需对原始记录更改时，应由原记录人员在记录错误的文字符号上划二横，在近旁写上正确的文字符号并签上更改人姓名，加盖公章，不得在错误的文字符号上涂改。对于影响生产结果的重要更改，应说明更改的原因。

4.2.2其它记录也应按上述要求进行填写。

QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.4-2018

标题：

记录控制程序

版本号/修订次：2018版/0

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实施日期：2018年01月01日

4.3原始记录数据处理

4.3.1生产人员应根据生产标准要求对原始记录作必要的数据处理。

4.4记录的保存和保管

4.4.1各部门对不同记录，应分类按月进行整理成册，存放于通风干燥地方，避免霉变和蛀蚀。所有记录应保持整洁，字迹清晰并按规定期限保存记录。

4.4.2办公室编制记录管理目录，并保存记录样张，每半年应对各部门记录的使用、保存和保管情况进行检查。

4.5记录发放、借阅和复制

4.5.1记录表单由办公室统一印制和发放。

4.5.2各部门保管的记录应便于检索，需要借阅和复制需经部门负责人同意。根据合同要求，在商定期

内顾客可以查阅有关记录。

4.6记录表式的更改

记录表式内容需要更改时，应填写文件更改申请，说明更改理由并提供更改的样张，经管代审核同意可以实施更改，启用新表式，办公室应保留相应的更改记录及样张。

4.7记录的销毁

记录达到保存期限可以销毁，需销毁的记录由保存部门填写文件/记录销毁清单，经办公室审批可以销毁。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

6记录

6.1《记录控制清单》