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SMA_MM_01物料主数据流程定义.docVIP

SMA_MM_01物料主数据流程定义.doc

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    业务流程定义

    文件名称

    上海基地ERP项目

    流程名称

    SMA_MM_01物料主数据流程.doc

    模块

    MM

    作者

    王艳艳

    最后修改时间

    最后修改人

    版本

    页码

    DATE\@M/d/yyyy5/9/2009TIME\@h:mmAM/PM7:09PM

    王艳艳

    2.0

    PAGE4ofNUMPAGES5

    物料主数据流程

    编号： SMA_MM_01

    作者： 王艳艳

    版本： 2.0

    第一部分:版本控制

    版本

    日期

    作者

    注释

    2.0

    200

    王艳艳

    定稿

    第二部分:审批签署

    项目职位

    审批签署

    日期

    项目经理

    业务部分用户

    顾问

    第三部分:概览

    部门名称

    技术规划部，采购室，物流室，财务会计部，生产部，总经办

    相关业务流程

    描述

    此流程主要描述了物料主数据创建的过程。

    首先由需求部门填写新物料需求申请单，经技术规划部相关负责人审核、技术规划部部长批准后，技术规划部负责人提供基础数据，采购室、生产部、物流室接收到新物料需求后，在规定的时间内提供相关的数据，由总经办相关人员创建并维护物料主数据，如果是半成品（成品）由技术规划部创建BOM、工艺路线，财务会计部接收到新物料需求在规定的时间内维护相关的数据，财务会计部运行成本，系统自动解冻；如果是原材料由采购室创建信息记录并把信息记录单交给财务会计部，财务会计部接收到新物料需求在规定的时间内维护相关的数据，再由技术规划部通知相关部门，物料创建完成，最后由技术规划部存档。

    物料的来源有：华普动力技术规划部；还有少数是由其他部门提出需求，由华普动力技术规划部来审核和批准。

    还需要采购室、财务会计部、物流室、生产部在技术规划部确定的时限内提供相关的物料数据。

    注：各相关部门及相关人员在提供数据及创建维护数据的规定完成时间为1/4个工作日，其中创建BOM、工艺路线的规定完成时间为半个工作日。

    假设前提

    此流程的物料主数据未包括辅料。辅料主数据的维护在流程SMA_MM_07辅料入库中描述.

    第四部分：流程图标定义

    图标

    定义

    图标

    定义

    开始或结束

    手工凭证

    手工操作

    前述和后续流程

    连接

    SAP凭证

    决定

    SAP操作

    第五部分:流程图

    业务流程定义

    文件名称

    上海基地ERP项目

    流程名称

    SMA_MM_01物料主数据流程.doc

    模块

    MM

    作者

    王艳艳

    最后修改时间

    最后修改人

    版本

    页码

    DATE\@M/d/yyyy5/9/2009TIME\@h:mmAM/PM7:09PM

    王艳艳

    2.0

    PAGE5ofNUMPAGES5

    第六部分:作业分解

    作业代码

    责任部门

    作业描述

    时间

    地点

    输入

    输出

    事务/程序

    注释

    SMA_MM_01_010

    物料申请部门

    新物料申请（有相关申请单据）

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_020

    技术规划部

    技术规划部相关负责人审核，

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_030

    技术规划部

    技术规划部部长批准

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_040

    技术规划部

    技术规划部负责人提供基础数据

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_050

    采购室

    采购室接收到新物料需求在规定的时间内提供相关的数据

    技术规划部提供相关数据后

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_060

    生产部

    生产部接收到新物料需求在规定的时间内提供相关的数据

    财务会计部提供数据后

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_070

    物流室

    物流室接收到新物料需求在规定的时间提供相关的数据

    生产部提供数据后

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_080

    总经办

    由总经办创建并维护物料主数据

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_090

    技术规划部

    如果是半成品（成品），创建BOM、工艺路线

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_100

    财务会计部

    财务会计部接收到新物料需求在规定的时间内维护相关的数据

    采购室提供数据后

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_110

    财务会计部

    运行成本

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_120

    系统自动

    解冻

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_130

    采购室

    如果是原材料，创建信息记录,并把信息记录单给财务会计部

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    SMA_MM_01_140

    财务会计部

    财务

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