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业务流程定义
文件名称
上海基地ERP项目
流程名称
SMA_MM_03信息记录维护流程.doc
模块
MM
作者
王艳艳
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy8/4/2007TIME\@h:mmAM/PM4:20PM
王艳艳
2.0
PAGE4ofNUMPAGES5
信息记录维护流程
编号： SMA_MM_03
作者： 王艳艳
版本： 2.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
2.0
200
王艳艳
定稿
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
顾问
第三部分:概览
部门名称
采购室，财务会计部
相关业务流程
前面业务流程
物料主数据维护流程
采购供应商主数据维护流程
后续业务流程
采购订单维护流程
描述
此流程主要描述了合同未签定的物料价格维护过程。
由采购室业务员提交《信息记录维护申请单》给部长审核
总经理审批
文档管理员在SAP中维护信息记录并打印信息记录清单
文档管理员把信息记录清单给财务会计部并把申请单存档
注:如合同已签订文档管理员依据合同在系统中维护信息记录。
假设前提
相关的供应商主数据已经维护
相关的物料主数据已经维护
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
第五部分:流程图
业务流程定义
文件名称
上海基地ERP项目
流程名称
SMA_MM_03信息记录维护流程.doc
模块
MM
作者
王艳艳
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy8/4/2007TIME\@h:mmAM/PM4:20PM
王艳艳
2.0
PAGE5ofNUMPAGES5
第六部分:作业分解
作业代码
责任部门
作业描述
时间
地点
输入
输出
事务/程序
注释
SMA_MM_03_010
采购室
业务员提交价格维护申请表给部门部长审核
N/A
采购室
N/A
N/A
N/A
此流程为合同未签定时使用，如合同已签订文档管理员依据合同在系统中维护信息记录。
SMA_MM_03_020
采购室
部长对申请表进行审核
N/A
采购室
N/A
N/A
N/A
N/A
SMA_MM_03_030
总经理室
总经理对申请表进行审批
N/A
总经理室
N/A
N/A
N/A
N/A
SMA_MM_03_040
采购室
文档管理员在SAP中维护信息记录并打印信息记录清单
N/A
采购室
维护信息记录
打印信息记录清单
N/A
信息记录里维护的价格是含税价
SMA_MM_03_050
采购室
文档管理员把信息记录清单给财务会计部并把申请表存档
N/A
采购室
N/A
N/A
N/A
N/A
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