危害辨识、风险评价和风险控制程序.pdfVIP

1.目的

为了对本公司生产经营及管理服务活动中存在的危害因素进行辨识风险评价，以确

定重大危害因素,进而对重大危害因素进行控制策划，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司生产经营及管理服务活动过程中的危害辨识、风险评价危害控制

策划。

3.职责

3.1管理者代表负责危害因素辨识、风险评价风险控制策划工作的组织领导，并审批

《重大风险及控制措施清单》

3.2安监部门负责公司危害因素辨识、风险评价及风险控制策划工作的组织实施，并对

风险控制措施进行评审。

3.3各单位负责识别本单位工作场所所辖区域的危害因素，并对其进行评价，制定并执

行相应的控制措施。

3.4安监部将全公司的危害辨识、风险评价结果进行汇总、整理、确定重大风险及其

控制措施清单，并据此制定目标、指标管理方案。

4.工作程序

4.1危害辨识、风险评价的准备

4.1.1成立危害辨识、风险评价工作小组，组长由管理者代表担任,执行组长由安监部负

责人担任；

4.1.2小组成员应考虑其专业背景、工作岗位及各方而的能力；

4.1.3培训危害辨识、风险评价人员，使其掌握工作程序方法；

4.1.4根据公司作业活动特点,划分作业活动单元。

4.2危害辨识及风险评价的原则

4.2.1预防性原则

4.2.2分级原则

4.2.3输出性原则。

4.3危害辨识

4.3.1危害辨识范围

危害因素识别应覆盖全公司生产、经营、服务及管理活动的全过程，考虑所有的活动,

所有的人员所有的设施，包括：

a.新建、扩建、改建生产设施，采用新工艺的实施及管理服务中的预先危害因素识别;

b.在用设备或运行系统的危害因素辨识；

c.退役、报废系统或有害废弃物质的危害因素辨识；

d.化学危险品危害因素的识别；

e.T.作人员包（括外来人员）进入作业场所各种常规或非常规活动中危需因素的识别

f.外部提供产品、服务中的危害因素的识别；

g.作业现场不良工作环境的危害因素识别。

4.3.2识别时应考虑三种时态、三:种状态

a.三种时态。即:过去、现在、将来。

b.三种状态。即:正常、异常、紧急情况。

4.3.3辨识时要重点考虑的几个方面：

a.人的不安全行为

b•物的不安全状态；

c.不良的作业环境；

d.管理方面的缺陷。

4.3.4辨识要考虑的主要危害类型

a.水、火、瓦斯、煤尘顶板引起的事故伤害；

b.放炮伤害；

c.爆炸；

d.机械伤害

e.运输伤害

f.车辆伤害;

g.物体打击

h触电；

i.中毒窒息

j高处坠落；

k.灼烫；

1.坍塌；

m.其他伤害等。

4.3.5辨识方法

识别危害囚素时可单独或联合使用下列方法：

a.安全检查法或调查法；

b.预先危害因素识别法；

c.现场观察法；

d.座谈法。

4.3.6识别步骤

a.安监部门每年进行一次危害辨识和风险评价工作一般情况下在每年的12月份进行1

并在一个月内完成该项工作。

b.体系内的各单位根据各自的生产经营和服务管理实际情况,根据安监部的统一安

排，组织有经验的专业人员组成危害辨识小组,及时辨识出危害因素，填写本单位《危害

辨识与风险评价调查登记》和《本单位重点风险清单》一式两份，经单位负责人签字、加

盖单位公章后报安监部一份，本单位存留一份。