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公司出差管理规定修订稿

一、总则

1.1目的

公司出差管理规定修订稿的目的在于规范公司员工的出差行为，提高出差效率，合理控制出差费用，保证公司业务的顺利开展。通过明确出差的定义、申请与审批流程、安排与准备事项、期间管理要求、归来与总结流程以及监督与评估机制等方面，为员工提供清晰的出差指导，同时也为公司对出差管理的监督和评估提供依据，以促进公司整体管理水平的提升。

1.2适用范围

本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工、兼职员工等。无论员工出差的目的地是国内还是国外，无论是短期出差还是长期出差，均应遵守本规定。对于特殊岗位或特殊任务的出差，可根据实际情况进行特殊安排，但仍需符合本规定的基本原则和要求。

1.3出差定义

出差是指员工因公司业务需要，离开公司所在地，前往其他地区或国家进行工作或参加会议、培训等活动。出差包括市内出差和市外出差，市内出差是指员工在公司所在城市内进行的工作活动；市外出差是指员工离开公司所在城市，前往其他城市或地区进行的工作活动。出差期间，员工应按照公司的要求和规定，认真履行工作职责，完成出差任务。

二、出差申请与审批

2.1申请流程

员工需要出差时，应提前填写出差申请表，详细说明出差的目的、时间、地点、行程安排等信息。出差申请表需经所在部门负责人审核同意后，提交给人力资源部或相关部门进行审批。审批流程包括部门负责人审批、人力资源部审批、财务部门审批等环节。在审批过程中，各部门应严格按照规定的权限和程序进行审批，保证出差申请的合理性和必要性。

2.2审批权限

不同级别的员工的出差申请审批权限不同。一般来说，部门经理及以下员工的出差申请由部门负责人审批；部门经理的出差申请由分管领导审批；公司高层管理人员的出差申请由总经理审批。对于紧急出差或特殊情况的出差申请，可根据实际情况进行特殊审批，但仍需遵循公司的审批程序和规定。

2.3紧急出差处理

在遇到紧急情况需要出差时，员工应立即向所在部门负责人报告，并填写紧急出差申请表。紧急出差申请表需经部门负责人审核同意后，提交给人力资源部或相关部门进行审批。审批通过后，员工应尽快安排出差事宜，并在出差结束后及时补办相关手续。对于紧急出差的费用报销，可根据实际情况进行特殊处理，但仍需符合公司的费用报销规定。

三、出差安排与准备

3.1行程安排

员工在出差前应制定详细的行程安排，包括出发时间、到达时间、交通工具、住宿安排等。行程安排应合理、紧凑，避免不必要的浪费和延误。在制定行程安排时，员工应充分考虑出差的目的和任务，合理安排工作时间和休息时间，保证出差效率和工作质量。

3.2物资准备

员工在出差前应根据出差的目的和任务，准备必要的物资和设备。物资准备包括办公用品、资料文件、样品样机等。员工应提前检查所需物资和设备的完整性和可用性，保证在出差期间能够正常使用。对于需要携带的贵重物品和重要文件，员工应妥善保管，防止丢失或损坏。

3.3出差前培训

为了保证员工在出差期间能够顺利完成工作任务，公司可以组织出差前培训。出差前培训的内容包括出差注意事项、工作流程、沟通技巧等方面。通过出差前培训，员工可以了解出差的相关要求和规定，提高出差的效率和质量，减少出差过程中的风险和问题。

四、出差期间管理

4.1工作纪律

员工在出差期间应严格遵守公司的工作纪律，按时上下班，认真履行工作职责。不得擅自离岗、早退或旷工，不得从事与工作无关的活动。如有特殊情况需要请假或调整工作安排，应提前向所在部门负责人报告，并办理相关手续。

4.2费用报销

员工在出差期间的费用应按照公司的费用报销规定进行报销。费用报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等方面。员工应在出差结束后及时填写出差费用报销单，并提交给财务部门进行审核和报销。财务部门应严格按照公司的费用报销规定进行审核，保证费用报销的合理性和真实性。

4.3安全注意事项

员工在出差期间应注意自身安全，遵守当地的法律法规和风俗习惯。在乘坐交通工具时，应注意交通安全，系好安全带，避免发生意外。在住宿时，应选择安全可靠的酒店或住宿场所，注意保管个人财物，防止被盗或丢失。在外出工作时，应注意人身安全，避免前往危险区域或从事危险活动。

五、出差归来与总结

5.1归来报告

员工在出差结束后应及时填写归来报告，详细报告出差的情况和成果。归来报告应包括出差的目的、时间、地点、行程安排、工作内容、成果总结等方面。归来报告应真实、准确、详细，不得隐瞒或虚报出差情况。

5.2成果总结

员工在归来后应及时对出差的成果进行总结和评估。总结和评估的内容包括出差的目的是否达到、工作任务是否完成、工作效率是否提高、工作质量是否合格等方面。通过成果总结和评估，员工可以发觉出差过程中存在的问题和不足，及时采取措施进行改进和提高。

5.3经验教训分