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2019.04.12内审问题点
部门问题点完成日期
1、成品仓无法识别产品类型；
2、原材料货架标识内容未完善；
仓储部外审前两个工作日
3、来料待检区放置杂物；
4、采购入库单无封面标识，未分月度进行整理；
1、月度生产计划表未审核；
PMC2019.04.16
2、OEM订单评审未按流程实施评审；
采购部物料样品验证OK后，无样品承认书给到相关部门签字，由品质保留存档留样。后续文件更新评审
1、无离岗记录表；
2、现场SOP审核、批准未签字；
外审前两个工作日
3、现场6S零乱：整机状态标识不明、物料放置压线；
生产部
4、员工入职培训记录为旧版本，需按人事必威体育精装版要求重做；
5、无生产日报记录；已实施
6、生产部按生产计划生产，未关注系统每日生产任务单；即日开始
品质部新修改的程序文件未正式受控（审核中），新增的现场记录表单，无表单编号；2019.04.30
1、记录表单名称与《设计和开发控制程序》文件要求不一致；
研发中心2019.04.17
2、无《技术移交资料清单》；
1、新产品设计和开发前，无《市场可行性分析报告》；
营销中心2019.04.16
2、未进行顾客满意度调查分析统计；
1、部门程序文件未找到；
售后部
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