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紧急有害因素辨识、风险评价与风险限制管理制度

8.1.1紧急源辨识与风险评价管理制度

为了加强平安管理，推紧急源（即紧急有害因素）辨识、风险评价及

风险限制的实施，查找和消退事故隐患，提高对事故的防范实力和对重大紧

急源的限制力，特制定本制度。

1、紧急源辨识与风险评价部门职责

1）公司主要负责人最终批准重大风险限制支配清单；

2）生产平安部负责对公司全部的紧急有害因素进行分析、归纳，并进

行评价，初步评价出重大紧急有害因素，并提交体系负责人确认；

3）班组长负责对所涉及业务范围内紧急有害因素的辨识和评价，并将

评价结果汇总到生产平安部。

2、评价人员的培训

对参与紧急源辨识和风险评价相关人员进行关键任务视察和分析学问

的培训。

3、紧急源辨识程序

1）生产平安部组织紧急源辨识，向各单位发出关于开展紧急源辨识的

通知，各相关单位负责人依据《金属非金属矿口平安规程》、《爆破平安规程》

等标准、法规进行紧急源辨识与风险评价；

2）各单位辨识各自的紧急源，并上报生产平安部；

3）生产平安部依据上报的材料，组织有关人员对现场进行实地考察，

汇总出公司的“紧急源清单”。

4、风险评价程序

1）生产平安部组织相关人员对初始紧急源进行评价，优先接受定性评

价法。

2）参与评价的人员依据评价方法对每一个紧急有害因素进行评价。

3）生产平安部将评价结果记录在《紧急源辨识与风险评价结果表》上。

4）生产平安部依据紧急源辨识与风险评价结果，依据现有的限制程序、

规章制度、操作规程、平安措施、目标及管理方案制定出相应的风险限制措

施。

5）生产平安部汇总出本公司的《重大风险限制支配清单》，并上报总经

理审批实施。

5、紧急源辨识与风险评价的范围

1）公司生产经营活中全部常规和特殊规的活和全部进入工作场所

的人员的活；

2）工作场所的全部设备设施，无论是本公司的还是其他组织供应的；

3）公司全部生产过程、相关人员活、工作场所及周边环境。

6、进行紧急源辨识时考虑的因素：

1）现在、过去、将来，三种时态；

2）正常、异样、紧急，三种状态；

3）有关平安健康法律、法规及其他要求；

4）过去曾经出现过的事故、事务；

5）相关方的看法和建议。

7、紧急源的确定原则和方法

1）紧急源的确定原则，是依据违反平安生产法律、法规及其他要求的

行为；潜在的、可能引发严峻后果的影响平安生产的因素；过去发生过异样

状况的缘由；相关方产生埋怨的事项。

2）紧急源辨识方法主要有交谈法、现场视察法、聘请专家识别法。

3）风险评价方法主要运用LEC法。

4）对紧急源辨识和风险评价，可聘请相关业家进行。

8、紧急源辨识与风险评价流程

紧急源辨识与风险评价应包括如下过程：

1）准备；

2）紧急源辨识；

3）紧急源转化为风险的缘由；

4）量化风险结果；

5）划分风险等级。

9、风险限制措施确定原则

1、依据紧急源辨识与风险评价结果，III、IV、V级风险为重大风险（即

不行接受风险），应制定相应的风险限制措施。

2、风险限制措施的确定，应遵循下列原则：

1）消退；

2）替代；

3）工程限制、隔离；

4）管理措施；

5）个体防护。

10、紧急源辨识与风险评价报告

1）报告主要内容有概述、危害辨识、风险评价、不行承受风险的确定、

风险限制。

2）报告对关键流程及关键设备进行风险评价、分析，对重大风险制定

针对性措施。

11、紧急源辨识与风险评价更新

1）当适用的法律、法规及其他