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危险源辨识及风险评价管理制度

1、目的

为了最大限度并准确识别企业经营过程中全风险，制定风险控制

措施，明确风险评价的方法、流程及风险层次控制，通过科学评价找

出重大风险进行有目的的进行控制，达到事前预防、消减危害、控制

风险的目的，特制定本制度。

2、适应范围

适用于本企业业务活动的危险源辨识、风险评价分析和风险控制及

更新的管理。

3、引用文件、术语定义

3.1危险源:也叫全危害，是指可能造成人员受伤或疾病等伤害的

根源、状态或行为，或者它们的组合。

3.2风险：是指危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导

致的伤害或疾病的严重程度的组合。

《中华人民共和国全生产法》（（中华人民共和国主席令2（023）

第13号）修正）

《山东省生产经营单位全生产主体责任规定》山（东省人民政府

令第303号）

4、职责

4.1总经理：落实危险源辨识、评价及控制所需人力、物力和财力

资源，批准、确认本企业的主要危险有害因素；

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4.2全员（兼职）：组织实施本场危险源辨识、风险评价和风险控

制措施，监督检查各部门的具体实施情况。

4.3各部门、班组：参与本工作区域内危险源辨识、风险评价，负

责本工作区域内危险源的风险控制措施的落实。

5、管理程序

5.1全危害识别的原则

风险管理的主要工作内容有：对全过程（企业工程业务流程）、全

范围（企业管辖的平面与空间）、企业范围的全部人员包（括企业职

工、施工方、供应商和承包方等）进行风险辨识，然后进行量化评估

分级，再制定针对性的控制措施，保证所有的风险辨识充分，并处于

受控状态。

5.1.1危险源辨识、风险评价与风险控制的范围必须包括全企业进

行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场

所内所有设备设施。

5.1.2危险源辨识时，应充分考虑三种时态、三种状态和四种危害。

5.1.3三种时态：过去、现在和将来，辨识危险时，应在对现有的

危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活

动可能带来的风险，尽可能全面的考虑生产活动各方面存在的风险,

使风险得到控制；

5.1.4三种状态：正常、异常和紧急状态。连续生产过程属正常状

态，生产的开车、停车和检修属异常状态，发生爆炸、火灾、暴雨、

风暴、地震等属紧急状态，对于可预见的紧急状态，应于应的计划

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和措施以保证其影响最小化；

5.1.5危害类型：包括人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。

a）人的因素是指在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险

和有害因素：心理、生理性危险和有害因素、行为性危险和有害因素。

b）物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有

害因素：物理性危险和有害因素、化学性危险和有害因素、*性危险

和有害因素。

c）环境因素是指生产作业环境中危险和有害因素：室内作业场所

环境不良、室外作业场所环境不良，地下（含水下）作业环境不良、

其他作业环境不良。

d）管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素：

职业安全卫生组织机构不健全、职业安全卫生责任制未落实、职业安

全卫生管理规章制度不完善、职业安全卫生投入不足、职业健康管理

不完善、其他管理因素缺陷。

5.1.6危险源辨识方法应依据本场区域范围、生产性质和时限进行

确定，应从基层做起，一般采用以下方法：

5.1.6.1询问、交谈交流：由对某项工作具备一定经验的人员3-5人

组成小组，分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在

的全部危害；

5.1.6.2现场勘查却工作经验判断：由具有一定安全技术知识和掌握

职业卫生法律法规和要求的人员2-3人进行现场勘查，