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危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序
1.目的和适用范围
1.1目的
建立并保持危险源辨识和风险评估确定、分析、评价、更新管理
程序，以确保生经营及活动场所的危害因素和风险因素得到有效的
识别和判断，并加以实施控制和改进。
1.2适用范围
本管理程序适用于公司各部门和分公司（以下简称各单位），子公
司参照执行。
2.职责
2.1公司分管领导负责危险源辨识、风险评价和风险控制计划的
领导工作，并负责重大危险源辨识、风险评价和控制措施的审定工作。
2.2运行与安全管理部负责危险源辨识、风险评价和危害控制计
划的日常管理，汇总各单位的《危险源辩识与风险评价表》x（x1801）,
以及定期组织评审和更新危险源辨识、风险评价和控制措施信息。
2.3运行与安全管理部负责危险源三级辨识和二级评价工作。
2.4各单位负责危险源二级辨识和一级评价工作。
2.5各单位下属的作业区部（室）负责危险源一级辨识。
3.工作程序
3.1危险源辨识
3.1.1本公司危险源辨识分公司、各单位、各单位下属作业区部（
室）三级辨识。
3.1.2划分作业活动
3.1.2.1危险源辨识是针对作业活动进行的，进行危险源辨识首
先要划分作业活动。
3.1.2.2划分作业活动方法
1）按生工（作）流程的阶段划分
发布日期：实施日期:
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2）按工作区域划分
3）按装置划分
4）按作业任务划分
5）上述几种方法的组合
3.1.3危险源辨识范围
1）所有常规和非常规的活动
2）所有进入作业现场人员的活动
3）所有作业场所的设施
3.1.4危险源辨识内容
1）物的不安全状态
2）人的不安全行为
3）作业环境的缺陷
4）安全健康管理的缺陷
危（险源的分类见附录1）
3.1.5在危险源辨识过程中，要考虑三种状态正（常、异常和紧
急）和三种时态过（去、现在和将来））
3.1.6危险源辨识方法
基本分析法和工作安全分析法具（体内容见报告与记录表式）
3.1.7危险源辨识充分性的确认
1）覆盖已发生事故的原因
2）覆盖法律法规的要求
3.2风险评价
3.2.1本公司风险评价采取公司、各单位二级风险评价。
3.2.2风险评价采用直接评价法、MES法和MS法M（ES法、MS法
和风险程度的具体内容见附录3）。
3.2.2.1凡有下列嗜况之一的，用直接评价法判定为重大风险或（
不可承受风险）：
1）所有违反职业健康安全法律、法规及其它要求的情况或属于组
织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其他违规轻（微的违章
行为除外）；
2）近三年发生过重伤、死亡、重大财损失3（0万元以上）一
次；或轻伤非重大财产损失3（0万元以下）三次以上，至今未采取有
有效防控制措施，仍有可能发生事故。
3.2.2.2除上述情况外，人身伤害事故采用MES法，单纯财产损
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失事故采用MS
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