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15.1一般协议管理业务内部控制矩阵
业务目的
业务风险
控制点
合用单位
不相容
岗位
控制点分值
有关控制点资料
有关制度索引
会计报表认定
会计报表项目
1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5体现和披露；6精确性
1
2
3
4
5
6
1.协议根据
1.1
经营风险：私自签订协议，导致损失。
1.1协议主办部门应在本部门职责范围和权限内根据企业生产经营计划签订协议。生产经营计划包括但不限于物资采购计划、产品销售计划、大中小修计划等。
总部有关部门
分（子）企业
4
签订协议的有关根据
2.资信调查
1.1
经营风险：对方当事人不具有对应的签约和/或履约能力，引起
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