企业员工管理手册模板7篇.pdfVIP

企业员工管理手册模板7篇

企业员工管理手册[篇1]

1.0目的

通过内部质量审核，验证质量体系文伶的实施效以及各项

质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。

2.0适用范围

适用于对本公司的内部质量体系审核。

3.0职责

3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审

组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质

量审核报告》。

3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的

领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内部质量审核报告》。

3.3审核员负责编制《检查表》，进行现场审核,签发《不合格

报告》。

3.4办公室负责内部质量审核的具体实施。

4.0工作程序

4.1年度内部质量审核计划的制定

办公室于年初编制定本年度的内部质量审核计划，主要内容

有：审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加

审核的人员等，经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。

4.2审核的频次

内部质量审核每年至少进行两次。需要进，可随时安排局部或

全局的审核。

4.3审核的准备

4.3.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成

员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。

4.3.2制定内审实施计划

内审组长制定《内部质量审核计划》，内容包括：

a审核的目的和范围；

b审核的依据；

c审核组成员名单；

d审核的日程安排。

4.3.3审核组预备会议

内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审

核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的

策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员

应注意的事项。

4.3.4发放内审计划

审核组应以局面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审

核部门/人员。

4.3.5准备并收阅工作文件

审核员进行审核工作前，应事先备齐下列表格、文件和资料：

a审核日程安排表和任务分配表；

b检查表、《不合格报告》表；

c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工

作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。

4.3.6编制《检查表》

审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。

4.4审核实施

4.4.1现场审核

a内审员按照内审计划和编好的《检查表》到现场通过观察、

询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据；

b对发现的不合格项,经受审核部门/人员确认后，填写《不合

格报告》；

c内审组长负责对审核的全过程进行控制。

4.4.2汇总、整理《不合格报告》

内审组长组织讨论审核结，确定不合格项并与被审核部|二

交换意见后，填写《质量体系内审不合格项目分布表》。

4.4.3总结

审核工作完成后，内审组长主持召开审核会议，向质量审检小

组受审核部门宣布审核结，同时接受和答询受审部门提出的同

题。

4.4.4《不合格报告》由审核员签发，受审部门负责人在不合

格报告上确认后签名。

4.4.5编写审核报告

《内部质量审核报告》由内审组长编写,保证其具有正确性和

完整性，并交管理者代表审批C

4.5责任部门根据《不合格报告》要求制定和实施纠正和预防

措施限期纠正，内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》