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文档号：TB-SD-105V1太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈业务流程说明书-对外加工〉

文档号：TB-SD-105V1

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密件:仅供太太药业内部使用

太太药业股份有限公司ERP二期项目

业务流程说明书—销售分销

业务名称：供销部对外加工流程

文档号：TB_SD_105_V1

版本号：1.0

作者：

帖鹰、何斌

保存日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年7月12日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

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发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年7月12日

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初稿

DATE\@yyyy年M月d日2003年7月12日

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何斌

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目录TOC\o1-3\h\z

1 对外加工管理 4

1.1 对外加工流程 4

1.1.1 流程概述 4

1.1.2 业务改进 4

1.1.3业务流程 5

1.1.3 业务流程说明 6

1.1.4 特殊情况说明 7

1.1.5 业务流程确认 7

2 术语与名词解释 8

对外加工管理

对外加工流程

流程概述

概要描述：本流程主要用于对外加工管理

参与者：帖鹰、何斌

输入：加工申请

输出：加工订单、发货单

控制点：加工协议、发货审批

执行地点：生产部、供销部、储运部、财务部、客户

执行时间：按需

主要职责：对外加工管理

流程接口：生产计划流程、发货流程

业务改进

现状：由生产部按客户要求提出对外加工协议，待审批后，交供销部一份，供销部按协议和客户要求发出加工申请，由生产部安排生产，生产完成后供销部填写发货通知单，由财务确认、总经理审批后至储运部办理发货手续，待对方收货确认后由供销部填写开具发票申请单，由财务部复核后至总部开发票。

主要不足：系统未集成，导致加工数量及库存信息统计不及时，填写单据过多。

未来流程：由生产部按客户要求提出对外加工协议通过审批后，由客户提出加工要求，供销部按协议及要求在系统中创建加工订单，可用性及信用检查通过后，创建发货通知单，由生产部、财务部确认、总经理审批后至储运部办理发货手续，待对方确认后由供销部在系统中创建开具发票申请单，由财务部复核后至总部开发票。

主要变化：1.创建加工订单、发货通知单、发票申请单。

1.1.3业务流程

流程编号：TB-SD-105V1.0

流程名称：对外加工流程

作者：何斌

业务流程说明

流程描述：对外加工管理

事件处理

说明

参与人员/部门

发生时点

系统功能

SD-105-010

加工意向

由客户向生产部提出加工意向

供销部、客户

按需

SD-105-020

提出协议

由生产部按客户提出的加工意向提出协议，并由生产部经理审批

供销部

客户提出意向后

SD-105-030

审批

由公司财务部、总经理室对协议进行审批，通过进行下一步，不通过则重新与客户协议

供销部、财务部、总经理室

协议经供销部经理审批后

SD-105-040

确认协议

由客户对我公司提出的协议进行确认，不通过则结束，通过进行下一步

供销部、客户

我公司通过协议后

SD-105-050

具体加工数量

由客户按协议向供销部提出加工数量

供销部、客户

按需

SD-105-060

创建对外加工订单

由供销部销售员按客户要货数量创建销售订单

供销部

接到加工数量后

SAP

SD-105-070

信用审批

系统对客户的信用度进行审核，不通过则交总经理审批，通过进行下一步

供销部

创建加工订单后

SD-105-080

可用性检查

系统对客户要求交货日期和加工数量进行审核，不通过则结束，通过进行下一步

供销部

信用审批后

SAP

SD-105-085

协商

可用性检查（交货期）不通过，由供销部与生产部、客户协商，通过进行下一步，不通过则结束。

供销部、生产部、客户

可用性检查不通过时

SD-105-090

特批

对信用度检查不通过的订单由总经理进行特批，通过进行下一步，不通过则结束

总经理

信用审批不通过时

SD-105-