XX电力有限责任公司调研报告.ppt

山西柳林电力有限责任公司调研报告柳林电厂自95年底投产以来管理上了三个台阶资产结构较为合理，短期偿债能力强经济效益良好1996年-2001年发电量总体曾下降趋势，原因是发电厂数量的增加幅度高于用电量的增加幅度应收帐款占用了大量的流动资金

公司的基本建设投资过大高额的折旧增加了发电成本。成本高的原因：高额的利息原材料煤在总成本中的比重不断下降成本高的原因：人员过剩，工资费用高柳电降低成本的举措：兴办水泥厂生产效率逐步提高

1996年－2001年，供电煤耗逐年下降生产效率逐步提高

厂用电率和补充水率呈下降趋势生产率呈提高趋势由于生产工艺和管理水平的提高，

材料的消耗大幅度下降地电公司电厂生产耗费高，原因是单机容量小1998年公司机构改革人员分流，

工资福利费用整体有所降低，之后又逐年增加人力资源部组织结构图人力资源状况分析：整体素质偏低主要管理制度介绍：全员动态竞聘上岗管理办法柳电通过内部竞聘上岗形式，已形成内部人才

市场人力资源部竞聘上岗流程图动态竞聘上岗流程说明及存在问题柳电实行了绩效工资，并且向生产、管理部门

倾斜柳电存在人才大量流失的潜在危险安监部组织结构图安监部检修监察流程流程说明与存在问题对安监部运行状况的分析安监部的考核激励标准安全监察中因各岗位的问题有连带责任，处理

难度大安监部人员配置不合理各部门、车间对安监部工作有抵触情绪策划部组织结构图策划部计划管理流程计划管理流程各主要环节问题分析策划部在柳电发挥重要作用策划部实施分段成本考核细则使成本考核可以进一步细化，对生产起到正加强激励作用公司实施成本控制取得良好效果生计部组织结构图在生产环节实施分段成本控制法，将激励机制与约束机制相结合生计部运行工作流程生计部运行工作问题分析生计部01年10月份生产情况问题分析财务部组织结构图财务部费用报销流程财务部费用报销流程存在问题说明财务部积极着手早日归还亚洲开发银行的贷款，

随着贷款逐步归还，利息支出逐步减少财务部财务管理职能薄弱燃料公司组织结构图燃料公司采购流程燃料公司经营中主要问题分析地电对电厂的考核形式单一，没有形成考核体系柳电在电力体制改革中是地电系统包袱最重的企业公司虽然采取了有效措施降低成本，但由于多种因素的影响，单位成本仍呈上升趋势。建议：地电应健全考核激励体系建议：顺应环境，加快发展步伐，把企业

做大、做强建议：转换内部经营机制，加大改革力度建议：调整经营策略，努力降低成本、提高市场竞争能力建议：实现主辅分离，减轻企业负担考核形式问题对电厂总经理实行年薪制，对电厂的经营指标和安全生产进行考核没有将年薪制和完成利润挂钩，上下浮动只是简单的指标审批，没有建立考核体系不利于调动电厂的积极性资金负担重成本高亚行贷款4.6亿元，电附贷利息2500万元，相比较，国电的很多发电厂没有银行贷款竞争不在同一起跑线固定资产原值为11亿元，分一、二期、设计装机容量为110万千瓦时，现仅上一期20万千瓦时，折旧大，成本高汇率风险大94，95年建设高峰期，汇率高达10.7%单位成本（元/kkwh）（年）整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回顾经营现状燃料公司财务部生计部策划部安监部人力资源部现在建议对电厂总经理实行年薪制，缺乏奖惩措施年薪制和完成利润指标挂钩，上下浮动充分调动人员积极性经理锅炉专工环保专工安全员主管副总经理生计部车间或外包单位安监部列出检修项目召集各专业技术人员共同研究措施判断重要程度审批通过自行制订安全措施车间检修检修结束验收监督总结开始结束重大小说明问题重大问题召集有关各方研究共同拿出安全措施安全措施随机性强，多凭经验，缺乏规范安监人员重点问题蹲点监督一般问题流动监督缺乏监督规范检修后进行总结只是零星的总结，没有形成体系，缺乏提前预控手段工作重点运用安全性评价来对生产工作中薄弱环节和重大项目进行评价，将其评价出的危险点进行分析、控制开展的工作举例1。举行危险工作交流会，检查各单位在执行危险因素方面的具体工作情况2。制订安全组织管理工作规范3。对炉膛内所有作业危险点进行分析控制实行安全措施4。严格细化一些特殊工作票的办理工作成果举例总结出几种主要的危险因素控制方法1。以人为本的因素控制法2。以加强设备管理的危险因素控制法（1）设备诊断法（2）设备档案管理法（3）以“动、静”管理结合的控制法故障考核40%基础管理20%安全监