TB-PP-050V1.0 返工生产订单处理流程.docVIP

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文档号：TB-PP-050V1.0太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈业务流程说明书-生产计划制造〉

文档号：TB-PP-050V1.0

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密件:仅供太太药业内部使用

太太药业股份有限公司ERP二期项目

业务流程说明书—生产制造

业务名称：返工生产订单处理流程

文档号：TB_PP_050_V1.0

版本号：1.0

作者：

SAPPP项目小组

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月26日

参考资料：

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发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年5月20日

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初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月26日

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目录TOC\o1-3\h\z

1返工生产订单处理流程 4

1.1返工生产订单处理流程 4

1.1.1流程概述 4

1.1.2业务改进 4

1.1.3业务流程 6

1.1.4业务流程说明 7

1.2特殊情况说明 7

1.3业务流程确认 7

2术语与名词解释 8

1返工生产订单处理流程

1.1返工生产订单处理流程

1.1.1流程概述

概要描述：

本流程描述返工生产订单的执行过程，并记录返工过程中相关物流、单据的传递过程，规范返工生产订单的处理流程。

参与者：李祥忠华亦捷杨成良

输入：返工生产订单创建

输出：返工产品入库

控制点：ATP检查

执行地点：车间/生产部

执行时间：品质部QC有不合格品后

主要职责：返工生产订单的处理

流程接口：返工领料/返工后产品入库

1.1.2业务改进

现状：

根据品质部确认不合格产品，生产车间填写《不合格品处理申请表》，经生产部经理及品质部经理审核确认报质量总监审批后，车间提出处理方案，经各级审批确认后车间执行返工处理。

主要不足：

返工生产订单的成本不能及时核算。

未来流程：

生产部经理、生产总监审批确认返工方案；

生产部手工创建返工生产订单；

ATP材料检查，并运行MRP产生对采购的建议；

按储运部《向生产车间发料流程》进行领料；

对返工生产订单进行完工确认并入库；

主要变化：

系统提供ATP物料可用性检查对包装材料的可用性检查；

ATP检查不通过时,在系统手工创建采购申请；

按照领料单的标准数量对返工产品从仓库领料，并自动处理材料帐；

对返工生产订单进行完工报工确认，办理成品入仓。

1.1.3业务流程

1.1.4业务流程说明

流程描述：返工生产订单处理流程

编号

事件处理

说明

参与人员/部门

发生时点

系统功能

PP-050-010

生产车间制定返工操作规程

对返工产品进行审验，并制定出返工操作规程要求

生产车间

评审之后

PP-050-020

创建返工生产订单

手工根据评审的结果及返工操作规程，创建返工生产订单

计划员/生产部

返工方案确定之后

PP-050-030

ATP物料可用性检查

系统根据返工生产订单及库存情况自动检查库存物料可用性

计划员/生产部

创建订单后

SAP

PP-050-040

返工生产订单下达

编制订单号，下达返工生产订单，到生产车间，转正常的生产流程

生产部经理/生产部

ATP检查通过之后

PP-050-050

系统内手工创建采购申请

当ATP物料检查物料不够，在系统内创建创建物料采购

计划员/生产部

ATP检查不通过之后

SAP

PP-050-060

返工生产入库

根据返工生产订单，及操作规程生产，系统内进行完工确认，并收货入库。

生产车间/储运部

完工之后

SAP

1.2特殊情况说明

1.3业务流程确认

流程编号：TB-PP-050V1

流程名称：返工生产订单处理流程

流程编制人员：DCMS/TAITA项目组

关键用户

生产部经理

生产总监

2术语与名词解释

ATP物料可用性检查