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文档号：TB-PP-140V1.0太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈业务流程说明书-生产计划制造〉

文档号：TB-PP-140V1.0

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密件:仅供太太药业内部使用

太太药业股份有限公司ERP二期项目

业务流程说明书—生产制造

业务名称：生产订单补料流程

文档号：TB_PP_140_V1.0

版本号：1.0

作者：

树液PP项目小组

保存日期：

2003年4月26日

参考资料：

状态：

交付签字：

发布日期：

2003年5月28日

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

2003年4月26日

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目录TOC\o1-3\h\z

1生产订单补料流程 4

1.1生产订单补料流程 4

1.1.1流程概述 4

1.1.2业务改进 4

1.1.3业务流程 6

1.1.4业务流程说明 7

1.2特殊情况说明 7

1.3业务流程确认 7

2术语与名词解释 8

1生产订单补料流程

1.1生产订单补料流程

1.1.1流程概述

概要描述：

本流程描述生产订单补料的执行过程，并记录返工过程中相关物流、单据的传递过程，结算生产订单成本。规范生产订单补料的处理流程，确保生产订单的顺利完成。

参与者：李祥忠华亦捷杨成良

输入：补料申请单

输出：领料

控制点：及时对生产订单的发料

执行地点：车间

执行时间：车间填写补料申请单之后

主要职责：处理需要补料的生产订单

流程接口：补料申请/生产流程

1.1.2业务改进

现状：

车间填写《领料单》，补料可能有以下原因造成：实际半成品数量大于理论半成品数量、生产中的损耗、原辅料包装材料质量问题；储运部对《领料单》审核确认后发料；如果审核通过，储运部按照《领料单》对包装车间发货；仓库按《领料单》记帐。

主要不足：

仓库无法实时掌握车间库位的存货情况，导致无法按车间的实际需求发货；

车间的批包装记录上目前必须通过批物料领用卡、领料单、退料单才能计算出批包装记录的物料成本，导致可操作性差。

未来流程：

工序负责人根据生产需求通知车间统计员，统计员填写《领料单》，交车间主任审核。

储运部仓管复核，在系统内对补料生产订单进行发料，车间在领料单上签收后收料，储运部将《领料单》存档记帐。

主要变化：

在系统中对生产订单补（领）料，系统中对物料记帐，准确结算生产订单成本。

1.1.3业务流程

1.1.4业务流程说明

流程描述：生产订单补料流程

编号

事件处理

说明

参与人员/部门

发生时点

系统功能

PP-140-010

PP-140-020

填写、审批《领料单》

工序负责人根据生产补料需求通知车间统计员，统计员填写《领料单》，并打印后交车间主任审核

统计员/车间

补料需求发生时

空

PP-140-030

复核《领料单》

仓管复核《领料单》

名称、编码、数量

仓管员/储运部

《领料单》产生后

空

PP-140-040

对生产订单发料、记帐、存档

在系统内对生产订单发料、记帐，并将《领料单》存档

仓管员/储运部

复核《领料单》后

空

PP-140-050

材料接收、确认

签字确认领料，并组织生产，详参照相关生产流程

车间负责人/车间

收材料时

空

1.2特殊情况说明

1.3业务流程确认

流程编号：TB-SD-030V1

流程名称：生产订单补料流程

流程编制人员：DCMS/TAITA项目组

关键用户

生产部经理

生产总监

2术语与名词解释