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XX股份有限公司
全面预算编制手册
目录
第一部分年度预算的编制1
第一章战略目确定1
第一条范围1
第二条流程说明1
第三条控制目5
第四条主要控制点5
第二章预算启动6
第一节范围6
第二节流程说明6
第三节控制目9
第四节主要控制点9
第三章各部门预算的编制制
第一节范围10
第二节流程说明10
第三节控制目41
第四节丰耍捽制点41
专业技术.整理分享
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第四章财务预算的平衡、审批、下达流程43
第一节范围43
第二节流程说明43
第三节控制目46
第四节主要控制点47
第二部分月度全面预算的编制48
第一节范围48
第二节流程说明48
第三节控制目58
第四节主要控制点58
附表一、“战略目确定流程”时间列表59
附表二、“预算启动流程”时间列表61
附表三、“各部门预算编制流程”时间列表63
附表四、”财务预算表的平衡、审批和下达流程”时间列表67
附表五、“月度全面预算编制流程”时间列表68
专业技术.空理分享
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第一部分年度预算的编制
第一章战略目确定
第一条范围
适用于每年7月初一9月底总裁办公会根据董事会下达的制定战略发展规划的通知，并基
于各预算编制部门业务分析预测报告对年度战略目、备选方案进行分析、明晰、判断和决策的
工作过程。
第二条流程说明
活动内容流程说明
董事会下达编
每年7月1日之前，董事会下达编制战略发展规划的通知，布置本年
制战略发展规
1度战略发展方向、业务选择业务收入规模、资本性投资、重大费用支
划的通知
出项目等规划的工作内容和时间要求。
总裁办公会讨每年7月5日之前，事业部总裁根据董事会下达的编制战略发展规划
论确定战略发的要求，确定事业部下年度的发展方向，向总裁办公会通报。7月10日
2
展规划的框架之前，总裁办公会根据事业部总裁提出的发展方向讨论确定战略发展规
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