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财务与供应商对账流程.pptx

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    财务与供应商对账流程;目?录;01;根据企业实际情况，确定对账周期，如月度、季度、年度等。;收集与整理财务资料;通过邮件、电话等方式通知供应商准备对账。;设立对账小组;02;;包括订单编号、商品名称、规格、数量、价格等，确保双方记录一致。;核对发票内容;识别差异原因;双方在对账结果上签字盖章，表示对本次对账的认可和确认。;03;订单信息核对;

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