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22.1审计监察
1.1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股
或托管或由上海XX有限公司托管的公司的内部审计监察管理过程，旨在确保审计程序、审计方法符合
有关内部审计行业标准和公司内部规章制度的要求，审计团队的业务技能和审计质量满足内部审计业务的
需要。
1.2适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。
1.3相关制度
内部审计管理制度
档案管理制度。
1.4职责分工
审计监察部；制定审计计划并提交审核委员会审批：制定审计实施计划，进行审计，编写审计报告等。
审核委员会：审批审计监察部提交的审计计划、审计实施计划等。
财务总监/总经理：负责对审计报告的审批等。
被审计部门：收到审计通知后配合审计监察部审计工作，参与审计讨论，并提交反馈意见和建议,根
据整改意见进行整改等。
1
1.5流程图
22.1审计监察
十监察部/审
总经理审核委员会董事会被审计部门
计组
始
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制定年僮申诃
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划
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1过♦二/审批
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制定中计实施
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收集资料、记)
录检表并编制.
■^工作底稿
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编制审计报告确认并给出反
初稿2见
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审计报？i定稿
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编制评r计意见
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进行监格检音.落实整改
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・•资料归档
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结束
2
16控制目标
序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别
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