风险管控隐患整改制度.pdf

山西东义煤电铝集团煤化工有限公司

风险评价与分级管控制度

二〇一七年十一月

风险评价与分级管控制度

第一条为实现安全生产，提高全体员工风险辨识、风险评价、

风险控制与避免风险意识，做到事前预防，消除减少危害，加强风险

管理，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。

第二条本制度适用本公司管理部门、生产车间以及全体员工对

作业活动、设备设施、作业环境风险的辨识、评价、控制。

第三条职责

1、主要负责人直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价

制度，明确风险评价的目的、范围。主持年度公司风险评审工作。

2、安全综合科是风险评价的主管部门，负责风险评价的管理工

作，开展全员风险培训，跟踪重大风险的控制措施落实，定期进行风

险信息更新。

3、管理部门按职责分工，组织对所管专业范围内的风险进行评

价。

4、生产车间组织对本车间区域内的风险进行评价。

5、全体员工都应参加风险评价。

6、对于公司无力进行评价的项目选择具有资质的安全评价公司

给予评价。

第四条风险评价的范围

1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

2、常规和非常规活动。

（1）常规活动：生产操作岗位、储存、装卸、搬运等作业活动；

巡检、维修活动；取样化验活动等生产作业活动；危险化学品采购、

销售、运输等经营活动；以及公司的其他常规活动；

（2）非常规活动：临时决定的各种活动。

3、事故及潜在的紧急情况。

4、所有进入作业场所的人员活动：管理人员巡检、外来人员参

观学习、承包商施工活动、厂内交通车辆等。

5、原材料、产品的运输和使用过程。

6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品

（1）厂区平面布置；

（2）工房、办公、生活房屋；

（3）烟囱、水塔、工业炉窑、地沟、边坡护坡、围墙、道路；

（4）设备基础、联合平台、管廊（架）。

7、丢弃、废弃、拆除与处置

（1）废水：生产废水、生活废水；

（2）废气：氧化器尾气、生产尾气；

（3）废渣：氧化器炉渣；

（4）废弃危险化学品。

8、企业周围环境；

9、气候、地震及其他自然灾害等；

第五条风险评价方法选择，根据公司生产的实际情况和评价人

员的水平，采用“工作危害分析（JHA)”对生产操作及经营活动进行风

险评价；采用“安全检查表（SCL）对”主要生产设备设施进行风险评

价；采用“预先危险分析法(PHA)”对危险进行辨识等进行风险评价。

第六条风险评价应遵循以下准则：

1、产业政策的符合性准则。

2、安全生产法规的符合性准则。

3、设计规范、技术标准的有效性准则。

4、安全管理和技术标准的可靠性准则。

5、实现安全生产方针、目标的可能性准则。

第七条根据本公司的实际情况风险的等级的判断准则为。

采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则

规定为；

评估危害及影响后果的严重性（S）

等法律、法规及其财产(万

人停工环境污染公司形象

级他要求元）

部分装置(2套)大规模、公

5违反法律、法规发生死亡50重大国内影响

或设备停工司外

2套装置停工、公司内严重行业内、集团

4潜在违反法规丧失劳动25