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南陵县镇村级公益性骨灰堂（公墓）建设项目实施方案

目录

摘要1

项目简介一览表1

一、项目基本情况2

（一）项目区域基本情况2

（二）项目情况3

（三）项目规划建设方案4

二、经济社会效益分析31

（一）项目对社会的影响分析31

（二）互试性分析32

（三）社会风险分析33

（四）评价结论34

三、绩效评估分析34

（一）项目事前绩效评估情况34

1.政策依据34

2.项目背景35

3.项目概况41

（二）评估组织情况41

1.评估总体思路41

2.评估方法42

3.评估程序43

（三）评估内容44

1.项目实施的必要性、公益性、收益性44

2.项目建设投资合规性与项目成熟度47

3.项目资金来源和到位可行性49

4.项目收入、成本、收益预测合理性50

5.债券资金需求合理性51

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点52

7.绩效目标合理性57

南陵县镇村级公益性骨灰堂（公墓）建设项目实施方案

（四）绩效目标59

1.设定情况59

2.审核情况59

（五）总体评估结论59

1.项目的总体产出和效果59

2.绩效评价得分情况60

3.总体结论60

（六）评估的相关建议61

四、项目投资估算及资金筹措方案72

（一）投资估算72

1.项目合规情况72

2.估算依据72

3.估算标准73

4.项目投资估算75

（二）资金筹措方案75

1.资金来源91

2.项目分年度融资情况91

3.资金筹措及使用计划91

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况92

（一）预期收益92

（二）债务还本付息情况105

（三）市场化融资还本付息情况106

（四）偿债指标107

（五）资金测算平衡情况108

（六）敏感性分析112

六、项目风险评估及控制措施113

（一）影响项目施工的风险及控制措施113

（二）影响项目收益的风险及控制措施117

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施118

七、投资者保护措施及还款责任、保障措施120

南陵县镇村级公益性骨灰堂（公墓）建设项目实施方案

（一）专项债券投资者保护措施120

1.预防为主121

2.统筹协调121

3.明确责任121

4.及时处置121

（二）还款责任及保障措施122

八、专项债券资金管理方案124

（一）预算管理124

（二）资金使用125

（三）项目收入126

（四）项目资产126

（五）偿债计划126

（六）绩效管理127

（七）部门职责127

（八）监督管理128

南陵县镇村级公益性骨灰堂（公墓）建设项目实施方案

项目简介一览表

项目名称南陵县镇村级公益性骨灰堂（公墓）建设项目

项目类型新建

项目总投资12,800.00万元

项目地点项目涉及南陵县籍山镇、许镇镇、弋江镇等8个乡镇

主管部门南陵县民政局

项目单位南陵县民政局

财政部门南陵县财政局

本项目总用地面积22.43公顷（约合336亩），共建30座镇村级

项目建设内容公益性骨灰堂（公墓）。规划建设15600座墓穴、77000个格位

以及区域内的道路、停车场充电桩等配套设施。