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云南建投第四建设有限公司

安全生产风险分类分级管控制度

YNSJ-AQZD-005-2020

一、目的与适范围

为加强安全生产风险管理，规范生产经营过程中危险源和

其他风险辨识、安全生产风险评估与管控工作，有效构建生产

安全事故双重预防机制，防范生产安全事故的发生，依据《中

华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于实施

遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《云南

省安全生产委员会办公室关于遏制重特大事故构建双重预防机

制的实施意见》，以及交通运输部《公路水运行业安全生产风

险管理暂行办法》、《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全

风险评估试行工作的通知》、《关于发布高速公路路堑高边坡

工程施工安全风险评估指南(试行)的通知》等有关法律法规

及规范性要求，结合公司实际，制定本制度。

本制度适于本制度适于公司各职能部门，直管部、分

公司，项目经理部，指挥部组织开展安全生产风险辨识、评估、

管控及监督管理工作。

二、过程管理目标

(-)危险源辨识、风险评估覆盖率100%;

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（二）可能导致生产安全事故的风险控制措施制定率100%；

（三）建立有效运行机制，确保生产经营过程中及时、动态

辨识风险，并有效控制，避免因疏漏或控制不到位导致生产安

全事故发生。

三、过程管理主要风险识别

（-）未结合实际生产经营活动、作业场所、环境特点等

实际情况开展危险源辨识、风险评估，可能导致辨识、评估不

全面。

（二）未考虑风险评估方法、时态，可能导致评估结果不

准确，控制措施制定不完善或无针对性。

（三）风险控制措施制定不全面或无针对性，可能导致风

险得不到有效控制而发展成为隐患甚至事故。

（四）随着生产经营活动的动态变化，未及时动态修订、

更新风险辨识、评估、控制措施，可能导致控制措施无法适

于风险动态变化需要，进而发展成为不利后果。

四、风险防控及管理要求

（-）职责和权限

1.主管领导

公司分管安全生产副总经理是本管理制度的主管领导，负

责组织、监督、检查、指导本制度的执行情况。

2.直接领导

公司安全总监是本管理制度的直接领导，负责协助主管领

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导组织、监督、指导检查本制度的实施。

3.主控部门

公司安全生产部是本制度的主控部门，负责对本制度的建

立、实施、保持和改进的管理，负责组织开展本单位的安全生

产风险辨识、评估与管控工作，落实重大风险登记和控制责任。

负责定期汇总和分析同级各职能部门和下级安全生产管理部门

报备的风险评价、评价结果及控制计划资料，并指导和督促同

级职能部门和下级单位按规定对相关风险进行控制管理。

4.协管部门

技术中心是本过程的协管部门，负责对辨识出的危险源、

风险评价结果采取的技术控制措施进行审核。

5.相关部门

其它职部门负责定期组织开展本单位危险源和其他风险

辩识、风险评价工作，对本单位存在及潜在的危险源加以控制，

并按规定及时向公司安全生产部报备危险源辩识、风险评价结

果及控制计划资料。

6.直管部、分公司

公司各直管部、分公司负责对本单位所管辖区域及相关业

务活动中的危险源和其他风险辩识、风险评价、控制措施策划，

对本单位存在及潜在的危险源加以控制，并按规定及时向公司

安全生产部报备危险源和其他风险辩识、风险评价结果及控制

计划资料。

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前组织开展一次专项安全生产风险辨识、风险评价。安全生产

风险辨识、风险评价结束后应形成风险清单，制定相应管控措

施，填入《危（风）险源辨识、评价、控制一览表》，及时报

直管部、分公司安全生产管理部门备案，同时