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绿谷集团员工市内交通费管理制度

绿谷集团员工市内交通费治理制度

第一条为标准集团公司各部门员工在市内因公外出所产生的交通费用之治理，依据”节省、合理、必需”的原则和公务的实际状况，特制定本规定。

其次条集团公司副经理(含副经理)级别以下员工外出联系工作，原则上以公交车为交通工具。

第三条员工远距离联系工作或需要携带较大、珍贵物品，必需事先到总裁办办理用车手续，在公司不能供应车辆的前提下，经部门经理批准，方可乘坐出租车。

第四条员工因紧急状况乘坐出租车，事后必需作状况说明，并由部门经理批准，方可报销。

第五条由集团公司总裁办统一购置公交车预售票。员工因公乘坐公交车，须填具”公交车预售票申领单”，由部门经理审批后，到总裁办领取预售票，以后财务不再报销市内公交车票。

第六条员工市内交通费用将纳入部门费用本钱内。

物业经理人：.pmceo.coM

篇2：A集团公司通讯，交通费用报销规定

A集团公司通讯，交通费用报销规定

一、报销对象

1、非年薪制部门经理;

2、经理助理;

3、非年薪制主管。

二、报销额度

1、部门经理：200.00元;

2、经理助理：150.00元;

3、主管：100.00元。

三、报销方法

1、当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限;

2、当月30日前报上月20日到当月20日费用，不行跨月报销;

3、实行年薪制的全部人员不再报销通讯费用。

四、相关规定

1、公司赐予报销费用的手机每日晚10：00之前必需开机;截稿日通宵开机;任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机状况，本月通讯费用不予报销。

2、交通费用报销对象及额度可由各部门依据实际状况制定。