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2月份财务运行分析
经营状况分析
综合状况分析表
起止时间：.2.01---.2.28
项目
当期数据
当月指标
比较成果
上期数据
环比成果
同期数据
同比成果
收入
营业收入
1390380
1984738
-30%
1637785
-15%
实际收入
1267489
1400000
-9.5%
1870229
-32%
1526914
-17%
菜品收入
1169950
1148000
2%
1592811
-27%
1322084
-12%
前厅收入
220430
25
-13%
391927
-44%
315701
-30%
成本
综合成本
525606.72
544810
-4%
799671
-34%
643574.8
-18%
成本率
37.8%
39%
-1.2
40.29%
-2.49
39.3%
-1.5
前厅成本
109700.78
126560
-13%
208827.63
-47%
163756.8
-33%
成本率
49.8%
50%
-0.2
53.28%
-3.48
51.8%
-2
厨房成本
415905.94
418250
-1%
590843.97
-30%
479818
-13%
成本率
35.5%
36.4%
-0.9
37%
-1.5
36.3%
-0.8
费用
综合费用
638179.56
561646
13.6%
913203.41
-30%
555690.61
14.8%
综合费率
45.9%
40.1%
+5.8
40.13%
+5.77
34%
-11.9
人力费用
231600
222588
195000
费用比
16.6%
11.2%
12%
水电暖气费
36745.7
32765.9
35000
费用比
2.6%
1.6%
2.1%
税金额
78290
61044
58109
税率
5.6%
3.1%
3.5%
折扣
75029
109383
98922
费用比
5.4%
4.8%
6%
日均收入
49656
64023
-14367
58492
-8836
桌均消费
1315
1449
-134
1423
-108
人均消费
152.5
176
-23.5
177
-24.5
就餐桌数
1057
1370
-313
1151
-94
就餐人数
9114
11240
-2126
9212
-98
桌均人数
8.6
8.2
+0.4
8
+0.6
上桌率
61.8%
71%
-9.2
62%
-0.2
煤气百元
1.01
1.03
0.9
调料百元
1.8
2
1.9
水电百元
2.6
2.1
油百元
0.15
0.11
0.14
三大数据总结分析
（一）数据表格比对
当期数据
计划
对比
上月数据
环比
同期数据
同比
净收入
1267489
1400000
-9.5%
1870229
-32%
1526914
-17%
成本
525606.72
544810
-4%
799671
-34%
643574.8
-18%
费用
638179.56
561646
13.6%
913203.41
-30%
555690.61
14.8%
（二）三大数据同期比的曲线趋势比较
收入、成本、费用的同比曲线图（三大数据同与上年度的数据比较曲线图）
(1.)销售构造占比分析(附圆饼图)
项目
当期数据
占比
上期数据
占比
实际收入
1269470
客户收入
712833
56%
1171955
62%
散客收入
541329
42.8%
589946
32%
宴会收入
15308
1.2%
108328
6%
（2.）销售构造分析
销售项目
计划占比
实际完毕
对比分析
上期占比
环比分析
同期占比
同比分析
前厅
总体
100
100
酒水类
12.5
11.32
-1.18
14.44
-3.12
10
+1.32
湿巾类
1
1.1
+0.1
1.02
+0.08
1
+0.1
茶水类
2
1.07
-0.93
1.54
-0.47
1.5
-0.43
果汁类
2
1.51
-0.49
1.77
-0.26
2
-0.49
豆浆类
0.5
0.09
-0.41
0.61
-0.52
0.5
-0.41
杂品类
0.73
+0.73
0.37
+0.36
5
合计
18
15.85
-2.15
19.75
-3.89
20
后厨
热菜
49.5
47.25
-2.25
45.87
+1.38
57
-9.75
凉菜
13
15
+2
14.44
+0.56
12
+3
面点
4.5
6
+1.5
5.35
+0.65
5
+1
生嗜
2.5
3.35
+0.85
3.23
+0.12
2
+1.35
官府
12.5
12.55
+0.05
11.37
+1.18
4
+8
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