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2024学校物资供应管理制度

一、物资采购与管理原则

1.计划性原则：物资采购应根据学校年度预算和各部门的实际需求，制定详细的采购计划，确保采购活动的有序进行。

2.公开透明原则：采购过程应公开透明，严格按照招标、投标、评标、公示等程序进行，确保公平公正。

3.质量控制原则：采购的物资必须符合国家相关标准和质量要求，确保师生使用安全。

4.节约高效原则：在满足需求的前提下，尽量选择性价比高的物资，避免浪费，提高使用效率。

二、物资采购流程

1.需求申报：

各部门根据实际需求，填写《物资需求申报表》，详细列明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。

申报表需经部门负责人审核签字后，提交至学校物资管理部门。

2.计划审核：

物资管理部门对各部门提交的需求申报表进行汇总、审核，编制年度物资采购计划。

采购计划需报学校管理层审批，必要时需经校务会议讨论通过。

3.招标采购：

根据采购计划，物资管理部门负责组织招标工作，发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与投标。

成立招标评审小组，严格按照评审标准对投标文件进行评审，确定中标供应商。

4.合同签订：

与中标供应商签订采购合同，明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、质量标准、售后服务等内容。

合同需经学校法律顾问审核，确保合同条款的合法性和有效性。

5.物资验收：

物资到货后，由物资管理部门组织相关部门进行验收，检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同要求。

验收合格后，填写《物资验收报告》，办理入库手续；验收不合格的，及时与供应商沟通处理。

三、物资存储与管理

1.仓库管理：

学校设立专门的物资仓库，配备专职仓库管理员，负责物资的入库、出库、盘点等工作。

仓库应保持整洁、干燥、通风，确保物资的安全存放。

2.物资分类：

根据物资的性质和用途，进行分类存放，设置明显的标识，便于查找和管理。

建立物资明细账，详细记录每类物资的名称、规格、数量、入库日期、出库日期等信息。

3.定期盘点：

每季度进行一次全面盘点，核对物资的实际库存与账面记录是否一致，发现差异及时查明原因并处理。

盘点结果需形成书面报告，报学校管理层备案。

四、物资领用与使用

1.领用申请：

各部门根据实际需要，填写《物资领用申请表》，经部门负责人审核签字后，提交至物资管理部门。

物资管理部门根据库存情况，审核领用申请，符合条件的予以批准。

2.出库管理：

仓库管理员根据批准的领用申请，办理出库手续，填写《物资出库单》，详细记录领用物资的名称、规格、数量等信息。

领用人员需在出库单上签字确认，确保物资领用的规范性。

3.使用管理：

各部门应合理使用领用的物资，避免浪费和滥用。

对贵重物资和易耗品，应建立使用登记制度，详细记录使用情况。

五、物资报废与处置

1.报废申请：

对已达到使用年限或因损坏无法修复的物资，由使用部门填写《物资报废申请表》，经部门负责人审核签字后，提交至物资管理部门。

物资管理部门组织相关人员进行技术鉴定，确认是否符合报废条件。

2.报废审批：

符合报废条件的物资，需报学校管理层审批，必要时需经校务会议讨论通过。

审批通过后，办理报废手续，注销相关账目。

3.处置方式：

报废物资应根据其性质和残值，采取拍卖、回收、捐赠等方式进行处置。

处置收入应纳入学校财务统一管理，用于补充物资采购资金。

六、监督与考核

1.监督检查：

学校纪检监察部门定期对物资采购、存储、领用、报废等环节进行监督检查，确保各项制度的落实。

发现违规行为，及时进行调查处理，追究相关人员的责任。

2.绩效考核：

建立物资管理绩效考核机制，对物资管理部门和相关部门的工作进行定期考核，考核结果与部门和个人绩效挂钩。

对在物资管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。

七、附则

1.本管理制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

2.本管理制度的解释权归学校物资管理部门。

3.如有未尽事宜，可根据实际情况进行补充和完善。