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单位内控制度案例.pdf

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    内部监控制度名目

    第一部分岗位责任书1

    一、内控管理联络员岗位责任书1

    二、会计岗位责任书2

    三、协议管理员岗位责任书3

    第二部分算管理内部监控制度4

    一、算管理组织体系4

    二、算管理整体框架5

    三、算编制体系10

    四、算监控体系说明13

    第三部分经费支出管理内部监控制度16

    一、流程概况16

    （一）本流程主要业务范围16

    （二）本流程所涉及的处室及职责16

    二、经费支出流程18

    （一）经费支出总体流程18

    （二）借款管理子流程2

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