有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共93页，其中可免费阅读32页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
内部监控制度名目
第一部分岗位责任书1
一、内控管理联络员岗位责任书1
二、会计岗位责任书2
三、协议管理员岗位责任书3
第二部分算管理内部监控制度4
一、算管理组织体系4
二、算管理整体框架5
三、算编制体系10
四、算监控体系说明13
第三部分经费支出管理内部监控制度16
一、流程概况16
（一）本流程主要业务范围16
（二）本流程所涉及的处室及职责16
二、经费支出流程18
（一）经费支出总体流程18
（二）借款管理子流程2
文档评论（0）