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内部监控制度名目
第一部分岗位责任书1
一、内控管理联络员岗位责任书1
二、会计岗位责任书2
三、协议管理员岗位责任书3
第二部分算管理内部监控制度4
一、算管理组织体系4
二、算管理整体框架5
三、算编制体系10
四、算监控体系说明13
第三部分经费支出管理内部监控制度16
一、流程概况16
(一)本流程主要业务范围16
(二)本流程所涉及的处室及职责16
二、经费支出流程18
(一)经费支出总体流程18
(二)借款管理子流程2
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