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企业内控业务流程
指导说明书
张金宝老师点评：这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我个朋友做过的ERP
项目，资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为名公司或集团的内控人员,其职责范围远
远超过了般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程
管理规划,而ERP的实施正是采用套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率
失败的高低，是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习，
尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.
目录
1KL营销分公司业务流程图5
1.1采购业务流程7
7.1.1采购业务流程8
1.1.1.1发中转仓采购业务流程图8
1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述11
1.1.2采购退货业务12
1.1.2.1采购退货审核流程12
1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图12
1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述13
1.1-2.2采购退货（总部未开发票）处理业务14
1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图14
1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述17
1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务18
1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图18
1.1.2.3.2采购退货（退老票方式）业务流程描述21
1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务22
1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图22
1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述25
1.1.3采购暂估业务处理27
1.1.3.1采购收货当月智估处理27
1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图27
1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述28
1.1.3.2采购暂估单到冲回处理29
1.1.3.2.1采购哲估单到冲回处理业务流程图29
1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述30
1.2销售业务31
1.2.1销售业务流程32
1.2.1.1正常商品销售业务流程32
1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图32
1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述34
1.2.1.2委托代销业务35
1.2.1.2.1委托代销业务流程图35
1.2.1.2.2委托代销业务流程描述37
1.2.1.3自营店捎售业务38
1.2.1.3.1自营店销售业务流程图38
1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述41
1.2.1.4售后直销业务42
1.2.1.4.1售后直销业务流程图42
1.2.1.4.2售后直销业务流程描述44
1.2.
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