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经济学院学校物资管理制度

经济学院学校物资治理制度

1、固定资产的治理和使用必需贯彻“合理调配、管用结合、物尽其用”的原则，严格做好固定资产登记，入库建帐工作;同时物资治理应做到帐、物相符，出、入库有登记，验收有凭据、领用有手续的原则;

2、学校所购置的一切物品必需先办理入库手续，否则财务不予报账;物资设备的入库、发放，均应入帐登记;同时严格物资入库手续，若发觉购进的物资设备质量不合格或数量短缺等有关问题，应拒收入库;

3、学校各部门领取(借用)物品时，需经办人填写单据，经学校统一审核签批，再到仓库领取，否则保管员有权拒绝发放;领取(借用)物品时，要先仔细核算，不能超额领料，肯定要有本钱观念、物控意识;保管员发放物品时要做到：一核对、二发料、三减数;对全部发放凭证，要妥当保管，不得丧失;物品发好后，要立刻入帐，做到帐目进出平衡;

4、仓库内的物资，必需按类别分库存放，并保持仓库干净卫生，通风透气，做好防潮、防霉、防锈、防火防盗等工作，要保证使物资常常处于完好可用状态;

5、临时购置的低值易耗品、消耗品，可依据学校要求酌情入库;教职工借用学校的物资，需注明使用期限、并要妥当保管，不得擅自转借、改装或搬离学校，到期后应主动归还;

6、仓库物资应做到日清月结，年终盘存，做到帐帐相符、帐物相符;对回收残损设备应准时组织修理，尽量做到物尽其力，财尽其用，削减铺张;对于报废物品、过期物品应准时清理后上报学校，经校领导讨论批准前方可销帐;

7、仓库保管员应遵守学校的各项规章制度，坚守工作岗位，学习物资治理学问，娴熟应用电脑，不断提高自身治理素养，做好物资供给及发放工作。

物业经理人：.

篇2：餐饮业申购物资治理制度

餐饮业申购物资治理制度

一、目的

为加强公司物品申购、领用、发放治理，本着“节省本钱，提高效率，标准流程，明确责任”的原则，提倡“安康优质、绿色环保、勤俭节省”的现代方式，特制定本方法。

二、适用范围

本规定适用于公司各部门

三、物资申购

(一)对于正常的备库物资(包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品)，库管员应定期进展盘点，库存数达不到最低保障时，库管员应准时告知各部门，各部门填写《物资选购申请单》进展申购报批。

(二)生产部电气、修理等岗位应依据设备修理规划不定期供应设备修理用配件规划，并负责供应选购物资标准，有特别要求应重点说明，若属设备修理急需的应在“物资选购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理(或授权人)签字后转选购员实施。

(三)原材料包括(生鲜、粮油、干货、调料、蔬菜、水果等)，其中生鲜、蔬菜、水果类依据厨房用量进展当天选购，粮油、调料依据厨房用量每个半月选购一次，干货依据厨房用量进展统一选购(干货类(雪蛤、虫草、干鲍、瑶柱、藏红花等)珍贵物料须由董事长签字确认方可选购)。

(四)行政部负责依据岗位特点，定期供应职工劳保福利、安全防护等物资的选购规划，经公司总经理(或授权人)签字后转选购人员实施。

(五)凡未经总经理(或授权人)批准同意选购的物资，选购员不得选购，保管员不得入库，私自入库，将追究其责任。

(六)部门所需物品(康体部物品、餐饮部物品、工程部物品)由各部门于每周星期五进展填写《物资选购申请单》，经部门负责人签字确认后交由总经理(或授权人)审批，审批后交由仓库保管员进展把关审核，财务部会计签字确认，原则上选购员于星期一统一选购，下午进展发放。原则上每周一次选购，其它时间不设选购。

(七)《物资选购申请单》批复后，交由选购员进展选购。为提高工作效率，选购员应准时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，准时编制选购规划，确定物资选购挨次，以保证各项工作的顺当进展。

(八)急用物资先采后批的，应在选购完毕后当即按流程补办《物资选购申请单》，不然不能办理入库及报销。

(九)属于部门自采的特用物资，应本焦急用急办、掌握选购数量的原则，防止造成不合理库存或形成呆滞物资。

(十)物资选购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。同时要对常规物资进展定期不定期的询价，以及对各分供方进展资质、风险评估。

(十一)物资选购完毕后，选购部门或选购人员应凭《物资选购申请单》、《入库单》在三日内对选购单据进展处理。选购单据应为国家正规发票(或公司财务部认可的其它