润发二级评审评审报告(）.doc

安全生产标准化二级企业

评审报告

申请企业：江苏润发农业装备有限公司

评审单位：江苏三联安全评价咨询有限公司

评审行业：机械专业：

评审性质：初次评审等级：二级

评审日期：2015年11月16日

国家安全生产监督管理总局制

江苏省安全生产监督管理局修订

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目录

TOC\o1-3\h\u25880评审申请 1

20433现场评审通知书 6

15101企业安全生产标准化评审初审意见 7

29935安全生产标准化评审计划 9

26152会议签到表 11

16862安全生产标准化评审不符合项报告 13

29758一、评审目的 13

17066二、评审范围 13

22895三、评审准则 13

14068四、基本情况 13

279五、评审情况综述 13

25094关于对企业安全生产标准化评审的通知 17

2790评审报告 18

20530一、评审报告表 19

6074二、评审报告正文 20

136452.1评审目的 20

42862.2评审范围 20

286352.3评审准则 20

52222.4基本情况 20

242102.5评审情况综述 20

8276三、机械制造企业安全质量标准化考评检查表 26

25391四、评审工作总结 72

1903五、评审结论 73

1193六、评审得分表 74

32183七、评审人员信息 77

29769安全标准化评审扣分点整改计划（情况） 78

3985安全标准化评审扣分点整改后照片 92

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评审申请

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现场评审通知书

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企业安全生产标准化评审初审意见

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安全生产标准化评审计划

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会议签到表

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安全生产标准化评审不符合项报告

一、评审目的

根据《机械制造企业安全质量标准化考评检查表》，评价公司施行《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）的符合性、适宜性和运行的持续有效性。

二、评审范围

江苏润发农业装备有限公司生产活动及现场、安全标准化评定标准的所有要素。

三、评审准则

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）；

《机械制造企业安全质量标准化考评检查表》；

适用与企业的安全生产法律、法规、标准、规范和其他要求。

四、基本情况

江苏润发农业装备有限公司，位于江苏建湖县开发区,专业生产植保机械，拥有从事产品生产的专业技术人员。现有职工24人，固定资产总额3614万元，年营业额收入6832万元，设有专职安全员1名。

五、评审情况综述

2015年11月16日，江苏三联安全评价咨询有限公司由5名安全标准化评审员组成了评审小组，对江苏润发农业装备有限公司进行了二级安全标准化评审。在评审过程中，评审组依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）、《机械制造企业安全质量标准化考评检查表》和有关法律法规，按照评审计划，采用访谈、查阅资料、现场观察、抽样查看等方式，对该公司安全标准化试运行情况进行了评审。共发现不符合项50项，具体见不符合项汇总表。

评审不符合汇总表

序号

一级类目

二级类目

扣分说明

扣分分值

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

安全生产会议记录不实，扣1分。

1

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

未见安环部部长、生产部部长等安全职责，扣2分

2

一、基础管理考评检查表

职业安全健康规章制度考评检查表

《职业病预防管理制度》、《安全奖惩制度》等管理制度执行记录不全，扣1.8分

1.8

一、基础管理考评检查表

职业安全健康规章制度考评检查表

《建设项目安全健康管理制度》、《易燃易爆场所安全管理制度》等制度与企业实际不符，扣2分

2

一、基础管理考评检查表

规划与年度计划考评检查表

《2015-2017年安全生产长期规划》无配套的检查、考核办法，扣1分

1

一、基础管理考评检查表

规划与年度计划考评检查表

2015年安全生产工作计划与实际不符，无实施进度和分析记录，扣2分

2

一、基础管理考评检查表

规划与年度计划考评检查表

2015年度安全生产费用使用计划无投入金